目录

第一部分 昌宁县总工会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县总工会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县总工会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

（2）加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

（3）积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

（4）加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

（5）建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

（6）组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

（7）建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

（8）按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

（9）贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

（10）完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

财政全供给单位1个。财政全供给单位中群团组织1个。内设办公室、财务部及法律保障部三个股室。

（三）重点工作概述

（1）加强学习，坚定正确的政治方向

通过召开党组理论中心组集中学习、党支部会议、机关干部职工大会、开展“不忘初心、牢记使命”主题教育等形式认真组织学习，教育引导工会干部在学懂、弄通、做实上下功夫，准确把握党的十九大对工会工作提出的新要求，坚定理想信念，牢固树立“四个意识”，增强“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

（2）发挥作用，助力经济社会发展

围绕服务新时代新目标，广泛开展“当好主人翁、建功新时代”主题劳动竞赛活动，不断提升职工素质,发挥工人阶级主力军作用。2019年，联合昌宁县教育体育局、昌宁县人社局、昌宁县道路运输管理局联合举办昌宁县首届汽车维修职工技能大赛，县内30家汽车维修企业、80名选手参赛。联合县安监局组织安康杯技能竞赛活动，全县18个单位参加安康杯技能竞赛，参加人数140人。组织电子商务培训1期，培训60人。

（3）依法维权，促进社会和谐稳定

维护职工合法权益，努力维护职工队伍和谐稳定。一是认真开展企业集体协商工作，签订合同93份，覆盖企业193个，覆盖职工5229人。巩固“集体协商提质增效县级达标晋级”成果，不断增强集体协商实效，集体协商工作完成年度任务。二是重视安全生产教育，维护职工合法权益。认真组织非公企业班组参加“安康杯”竞赛活动，积极做好“安全生产月”宣传活动，配合县安监局开展安全生产宣传教育，深入企业进行安全检查。三是联合县妇联，组织全县干部女职工进行健康体检，把关爱女职工落到实处。四是组织41名一线职工、2名劳模参加省市总工会组织疗休养活动。五是开展拖欠农民工工资问题专项整治工作，维护农民工合法权益。

(4)抓实困难职工解困脱困工作

以开展困难职工解困脱困核查评估发现问题整改工作为抓手，进一步加强和完善困难职工解困脱困工作，建立健全困难职工档案，扎实开展困难职工帮扶、职工医疗互助等帮扶活动，全力解决好困难职工最关心、最直接、最现实的利益问题。一是扎实开展核查“回头看”。5月份，县总工会组织4个核查组，分别由班子成员带队，对2017年以来在档233户困难职工脱困、注销、在档情况进行全面核查，对发现疑似错评、错退、漏评情况进行整改，坚决防止错评、漏退、错退、漏评，进一步宣传政策，落实帮扶责任，提高帮扶工作认可度。对县总工会本级帮扶对象66名职工进行核查。完善了帮扶台账，做到一户一档案、一户一计划、一户一措施，落实了“一帮一”结对帮扶制度。二是做好帮扶服务职工工作，努力为职工办实事。认真做好困难职工建档工作，加强困难职工档案的动态管理，年初全县共有在档困难职工37人,2019年，元旦、春节期间，对全国级在档困难职工37人、已经实现脱困但收入和家庭状况略高于脱困标准,生活仍然较为困难的职工家庭5人、全国及省部级劳动模范14人、节日期间坚守岗位的一线职工和农民工176人（其中昌保高速公路农民工30人,桑德公司环卫工人146人）、脱贫攻坚一线因公牺牲、受伤和患重病干部职工4人、扶贫挂钩村贫困户30户、单位退休职工7人、14户困难企业开展送温暖活动，开支经费22.575万元（其中：中财资金4.44万元，省总资金8.47万元，市总资金2.92万元，本级资金6.745万元）。开展金秋助学活动，筹集资金30.4万元（省总资金6.3万元，县总本级资金24.1万元），资助困难职工及困难农民工子女141人。开展中秋国庆送温暖活动，筹集资金12.35万元，帮扶困难职工121人。 开展帮扶省部级以上困难劳模活动，争取省总资金5.4万元，帮扶5人。认真开展创业担保贷款、“贷免扶补”贷款工作，完成了10户创业担保贷款、12户“贷免扶补”贷款申请审核，银行发放贷款325万元，完成任务100%。职工医疗互助稳步推进，全县第十五期职工医疗互助参互单位达175个，参加人数12467人，收缴互助金150.72万元，在职职工参互比例达98％。目前，全县第十五期职工医疗互助活动审批补助职工566人次，支出职工医疗补助金64.2万元。

（5）扎实开展职工服务阵地建设工作

认真落实云南省总工会关于印发《云南省工会职工服务阵地建设项目管理办法（试行）》的通知精神，切实加强昌宁县职工服务中心项目的前期工作，完成了项目用地规划、征地报批，项目可行性研究及项目申报等工作。

（6）夯实基础，增强工会组织活力

深入贯彻落实习近平总书记“三个着力”重要批示精神，扎实推进基层工会规范化建设，积极开展货车司机等群体入会工作，全面加强工会自身建设，切实增强工会组织活力。

稳步推进百人以上企业和货车司机等群体入会工作。按照《云南省推进货车司机等群体入会工作方案》要求，县总工会组织两个调研组，开展百人以上企业和货车司机等“八大群体”入会工作调研，督促指导基层工会开展规范化建会工作，目前，全县百人以上企业建会达100%。已成立昌宁县通达物流有限公司工会委员会，吸纳了127名货车司机入会。昌宁天天购物广场以商场信息员为对象成立基层工会。快递员、护工护理员、保安员入会工作取得进展。

认真抓好机构改革中工会组织建设工作。根据县委、县政府机构改革工作安排，县总工会充实调整了9个县直工会工作委员会，并对机构改革中工会工作及时进行安排，切实抓好机构改革中工会组织建设，做好会员和经费流转，抓实工会工作交接，确保机构改革中工会各项工作稳步推进。

县总工会改革稳步推进。按照《昌宁县总工会改革实施方案》，《昌宁县深化机构改革实施方案》，稳步推进县总工会改革，进一步优化县总工会机构职能和内设机构设置、人员编制工作，进一步完善昌宁县总工会主要职责内设机构和人员编制规定、人员编制。核定县总工会使用群团事业编6名。上报内设机构3个。完成县总工会所属事业单位改革。

认真组织实施规划“互联网+”行动计划。认真落实《云南省规划网上工作建设实施方案（2017—2020年）》，加强昌宁县总工会门户网站，“千年茶乡”微信公众号管理使用。通过网络开展宣传、服务等工作，推进互联网在工会的广泛应用和融合发展。

加强工会组织管理。继续加强全县各基层工会法人资格证书办理（统一社会信用代码），加强了工会组织管理。

（7）创新载体，丰富职工文化生活

以弘扬和宣传社会主义核心价值观为主线，充分发挥工会大学校作用，持续推进职工文化活动阵地建设，开展丰富多彩的职工文体活动，丰富了干部职工的业余生活，增强了干部职工的凝聚力。在“五.一”节期间，县总工会牵头组织了全县“庆五一 迎五四文明实践周系列活动”， 以“行健康快乐之举，展茶乡职工风采”为主题，组织开展了职工篮球赛、职工拔河赛、职工围棋赛、职工歌唱赛、职工徒步活动、职工文艺汇演等系列活动；组织开展全县首届职工气排球比赛，职工广泛参与，进一步凝聚机关干部职工的精气神，树牢“快乐工作、健康生活”理念，以更加饱满的热情、更加昂扬的斗志、更加奋发的状态投入到工作和学习中，更好的为 推动昌宁跨越发展献智、献策、献力，以良好的精神状态和优异的成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

全县各级工会同时组织职工开展了丰富多彩的文体活动，氛围浓厚，反响热烈。县总开展了“劳动者风采”宣传活动，多角度、多层次、多形式地集中宣传劳动模范、广大劳动者立足岗位建功立业的光辉形象。

（8）加强党的建设工作

认真贯彻落实昌宁县“基层党建创新提质年”工作要求,县总工会党组认真履行切党建工作主体责任，把坚持党的领导、加强党的建设牢牢抓在手上。加强工会系统党的政治建设，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。落实管党治党的政治责任，严守党的政治纪律和政治规矩，坚定执行党的政治路线，不断增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。加强工会系统党风廉政建设。认真贯彻中央八项规定精神、实施细则和省市县委实施细则，认真查找、坚决整改“四风”突出问题。持续整改县委巡察反馈问题。强化党性党风党纪教育，加强对党员干部的日常监督管理。自觉接受派驻纪检组监督，强化对党员干部遵守“六项纪律”等常态化监督检查，把纪律和规矩挺在前面。自觉运用好监督执纪“四种形态”，强化对关键岗位、关键环节的监督。切实加强党的意识形态工作，强化党组主体责任，认真落实意识形态工作责任制，加强工会网站、微信公众号管理，加强总工会意识形态形势研判，没有出现意识形态方面问题。加强工会经费、工会资产等重点领域、重点环节的审查审计与监督，增强经审监督实效，提高经费使用效益。

加强工会干部教育培训，1名班子成员参加全总举办县级工会主席培训班学习。

（9）扎实开展脱贫攻坚工作

认真贯彻落实全县脱贫攻坚工作部署，深入开展“三深入”工作，全力抓好脱贫攻坚，3月份前，每月组织干部职工到挂钩联系点柯街镇芒赖社区不少于4天，开展联系群众，开展“自强 诚信 感恩”教育，开展脱贫攻坚动态管理工作，认真开展“挂包帮 转走访”工作，全力抓好迎接云南省第三方考核评估补短板堵漏洞工作。4月份以来，每月组织干部职工深入挂钩村开展工作不少于2天，持续巩固脱贫攻坚取得的阶段性成果。安排人员参加2019年度扶贫对象动态管理工作，筹集资金补助芒赖社区村民活动室必要设施经费1万元，补助腊邑社区村庄整治经费2万元，补助派出工作队员工作经费0.5万元。

（10）加强工会财务、经审和女职工工作

工会经费管理工作有效加强，扎实推进税务代收工会经费和行政事业单位工会经费财政集中划拨工作，强化工会经费审查监督问题整改，对市总聘请第三方工会经费审计发现问题进行认真整改。确保了经费使用的规范性。切实加强对女职工工作的领导，有效维护了女职工的合法权益。

（11）结合自身职能，参与普法、综治维稳、禁毒防艾、信访等工作

广泛开展《劳动法》等学习宣传，组织农民工开展法律知识竞赛。建立和完善矛盾纠纷排查调处机制，维护社会稳定，认真做好职工群众来信来访工作。积极参与“国家卫生县城”创建活动。全力做好右文片区棚改包保工作，在规定时间内完成了签约包保任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，事业编制1人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入80.08万元，其中：一般公共预算财政拨款80.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加1.13万元，增长1.43%，主要原因为遗属补助增加1.13万元。其中一般公共预算财政拨款增加1.13万元，增长1.43%，主要原因为遗属补助增加1.13万元；政府性基金预算财政拨款0万元，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款0万元，与上年持平；事业收入0万元，与上年持平；事业单位经营收入0万元，与上年持平；其他收入0万元，与上年持平；上年结转0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入80.08万元，其中：本年收入80.08万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款80.08万元（本级财力80.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加1.13万元，增长1.43%，主要原因为遗属补助增加1.13万元。其中本年收入增加1.13万元，增长1.43%，主要原因为遗属补助增加1.13万元；上年结转0万元，与上年持平。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加1.13万元，增长1.43%，主要原因为遗属补助增加1.13万元；政府性基金预算财政拨款0万元，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款0万元，与上年持平。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出80.08万元。财政拨款安排支出80.08万元，其中：基本支出80.08万元，与上年对比增加1.13万元，增长1.43%，主要原因为遗属补助增加；项目支出0万元，与上年保持一致，主要原因为本单位无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901行政运行62.09万元，主要用于职工工资，2080505机关事业单位基本养老保险9.20万元，主要用于职工养老保险单位负责部分，2101102事业单位医疗5.12万元，主要用于基本医疗保险和大病保险，2101103公务员医疗补助2.30万元，主要用于公务员医疗补助，2010301行政运行1.37万元，主要用于遗属补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出80.08万元，项目支出0万元。

1.“30101”款工资福利支出下的基本工资25.6万元，主要反映在职人员的职务工资、级别工资、机关工人岗位工资、机关工人技术等级工资。

2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴29.91万元。主要反映在职人员的工作性津贴、改革性补贴、艰苦边远地方津贴等。

3.“30103”款工资福利支出下的奖金1.97万元，反映在职人员年终一次性奖金。

4.“30108”款工资福利支出下的机关事业单位基本养老保险缴费9.2万元，主要反映在职人员基本养老保险缴费。

5.“30110”款工资福利支出下的职工基本医疗保险缴费5.12万元，主要反映在职人员基本医疗保险缴费。

6.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费2.3万元，主要反映在职公务员的医疗补助缴费。

7.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费0.11万元，主要反映在职人员的工伤、失业保险。

8.“30239”款商品服务支出下的其他交通费用4.5万元，用于单位在职人员公务交通补贴。

9.“30305”款对个人和家庭的补助支出下的生活补助1.37万元，用于单位遗属补助费用。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县总工会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县总工会2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县总工会2020年公务接待费预算为0万元，与上年持平，本年预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县总工会2020年公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县总工会2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因为单位无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2020年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县总工会2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：

1.2020年部门预算表

2.2020年预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400155200111