第一部分 昌宁县残疾人联合会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

第二部分 昌宁县残疾人联合会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县残疾人联合会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.昌宁县残疾人联合会是经县委、县政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和残疾人事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能。

2.行使政府有关残疾人工作的行政职能，发展和管理残疾人事业。县残联由县人民政府直接领导，业务上接受上级残联的指导，与各乡镇建立业务关系。

（二）机构设置情况

1.昌宁县残疾人联合会列入群团机构序列，为正科级，加挂昌宁县人民政府残疾人工作委员会牌子。县残联内设2个机构，分别为办公室和康复组织联络股。

2.昌宁县残疾人联合会所属事业单位1个：昌宁县残疾人就业服务中心。

（三）重点工作概述

1.抓实康复工作。一是对0—6周岁儿童进行康复筛查，送保山安利医院接受康复训练。二是争取项目，对30名听力残疾人进行免费助听器验配、50名肢体残疾人免费安装假肢。三是深入乡镇免费为行动不便的残疾人上门办理三代智能残疾人证（智能卡），2020年做到所有持证残疾人都持有智能卡。四是摸清残疾人辅助器具适配的需求，多渠道争取，满足280名残疾人得到各类辅助器具配备，做到建档立卡贫困残疾人辅助器具应配尽配。

2.教育就业工作再上一个台阶。一是充分利用残疾人职业技术培训基地、残疾人扶贫示范基地对400名就业年龄段残疾人进行水电工、电动车维修及农村实用技术培训。二是投入126000.00元对36户残疾人自主创业户进行扶持。三是采用向省、市输送，向友邻县区协调输送等方式，实现20名残疾人得到盲人按摩、美容美发、电脑操作、电子商务等职业技能培训。四是通过残疾人就业服务中心推介残疾人就业和自主创业，实现年内有25人得到就业。五是继续关注特殊教育学校残疾儿童的生活，在残保金内按5%的比例列支用于改善他们的学习条件。六是提高对考取大中专的残疾学生和贫困残疾人子女学生、就读高中的贫困残疾学生补助。七是配合教育部门做好贫困残疾儿童及青少年入学工作，确保各学段在读学生不因家庭经济困难而失学辍学。

3.加大对贫困残疾人家庭的救助力度。一是动员更多的爱心企业和爱心人士关心关注贫困残疾人家庭的生产生活，伸出援助之手，帮助他们发展生产，改善生活。二是继续实行临时救助制度，对遇到突发困难的残疾人实行救助。三是利用春节和各种节日，走访慰问残疾人，让他们感受到党和政府的温暖和关怀。四是重点对未脱贫、返贫的贫困残疾人家庭进行扶持。

4.发挥残疾人协会作用引导残疾人自强自立。一是每个季度开展一次协会活动，引导残疾人积极参加社会活动，走出残疾带来心灵上的阴影，解除自我封闭意识。二是建立残疾人人才库，为残疾人技能大赛、体育大赛和残疾人文艺汇演提供人才储备。

5.完成县委县政府安排的中心工作。一是加强残联干部队伍建设，完善制度，规范管理，提高思想素质和业务素质，增强残联的凝聚力和战斗力，为残疾人事业的发展提供保障。二是认真完成县委县政府临时安排的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入136.35万元，其中：一般公共预算财政拨款136.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加18.24万元，增长15.44%，主要原因为本年预算安排了临时人员工资和工会经费。其中一般公共预算财政拨款增加18.24万元，增长15.44%，主要原因为本年预算安排了临时人员工资和工会经费；政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；事业单位经营收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%；上年结转增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入136.35万元，其中：本年收入136.35万元，上年结0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款136.35万元（本级财力136.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加18.24万元，增长15.44%，主要原因为本年预算安排了临时人员工资和工会经费。其中本年收入增加18.24万元，增长15.44%，主要原因为本年预算安排了临时人员工资和工会经费；上年结转增加0万元，增长0%。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加18.24万元，增长15.44%，主要原因为本年预算安排了临时人员工资和工会经费；政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出136.35万元。财政拨款安排支出136.35万元，其中：基本支出136.35万元，与上年对比增加18.24万元，增长15.44%，主要原因为本年预算安排了临时人员工资和工会经费；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费12.59万元，主要用于在职人员养老保险和职业年金单位部分缴费支出；

2.2081101行政运行91.76万元，主要用于单位职工工资福利支出及日常办公支出；

3.2081199其他残疾人事业支出21.84万元，主要用于单位临时人员工资支出；

4.2101101行政单位医疗7.01万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；

5.2101103公务员医疗补助3.15万元，主要用于单位职工医疗补助缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资30.03万元（其中：基本支出30.03万元，项目支出0万元）；

2.30102津贴补贴42.33万元（其中：基本支出42.33万元，项目支出0万元）；

3.30103奖金2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）；

4.30107绩效工资3.82万元（其中：基本支出3.82万元，项目支出0万元）；

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费12.59万元（其中：基本支出12.59万元，项目支出0万元）；

6.30110职工基本医疗保险缴费7.01万元（其中：基本支出7.01万元，项目支出0万元）；

7.30111公务员医疗补助缴费3.15万元（其中：基本支出3.15万元，项目支出0万元）；

8.30112其他社会保障缴费0.26万元（其中：基本支出0.26万元，项目支出0万元）；

9.30201办公费0.65万元（其中：基本支出0.65万元，项目支出0万元）；

10.30202印刷费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）；

11.30204手续费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）；

12.30205水费0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）；

13.30206电费0.19万元（其中：基本支出0.19万元，项目支出0万元）；

14.30207邮电费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）；

15.30209物业管理费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）；

16.30211差旅费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）；

17.30216培训费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）；

18.30217公务接待费0.33万元（其中：基本支出0.33万元，项目支出0万元）；

19.30226劳务费21.84万元（其中：基本支出21.84万元，项目支出0万元）；

20.30228工会经费1.57万元（其中：基本支出1.57万元，项目支出0万元）；

21.30231公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；

22.30239其他交通费用5.28万元（其中：基本支出5.28万元，项目支出0万元）；

23.30304抚恤金0.97万元（其中：基本支出0.97万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县残疾人联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.33万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县残疾人联合会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县残疾人联合会2020年公务接待费预算为0.33万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为8次，共计接待30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县残疾人联合会2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县残疾人联合会2020年机关运行经费安排2万元，与上年对比减少0.25万元，下降11.11%，主要原因为2018年底退休1人，人员经费减少0.25万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

本单位2020年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县残疾人联合会2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件： 

1.2020年部门预算表

2.2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052403200600111