目录

第一部分 中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政协昌宁县委员会是中国人民政治协商会议地方委员会组织，是我县爱国统一战线组织，是中国共产党领导下的多党合作和政治协商的重要机构，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构。根据《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议昌宁县委员会的主要职责是围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能。

（二）机构设置情况

政协昌宁县委员会内设8个正科级机构（7个专门委员会、1个办事机构）。

1.县政协提案和社会法制委员会。负责组织本专门委员会委员及界别委员认真学习、宣传党和国家的方针政策、社会治理、法制建设方面的方针政策及法律法规，团结和联系委员及各界人士，加强对外交流与合作；负责提案的征集、审查立案、交办、督办、宣传、检查考核、评先评优及向县政协主席会议推荐重要提案、建议案，及时向委员通报提案办理情况。负责机关综治维稳、安全保卫等工作；负责听取和反映委员和各界人士对社会工作、政法工作和法制建设的意见和建议。组织委员就宪法、法律、法规实施情况和贯彻执行情况以及廉政建设和工会、青年、妇女、少年儿童工作中的重要问题开展调查研究、座谈讨论，向党委和政府及其他有关部门、组织提出意见和建议；负责起草县政协常务委员会关于提案工作的报告、提案审查的报告等材料；对县人民政府送交讨论的规章草案、规范性文件草案及有关问题进行研究讨论，提出修改意见和建议；负责与省、市政协对应专门委员会的联络交流工作，组织本专门委员会委员开展和参加各种活动，积极为委员知情明政、履行职责创造条件；协助做好委员管理服务、党风廉政建设、社情民意信息收集整理、宣传信息和相关文件起草等工作；完成县政协常委会会议、主席会议、县政协领导以及市政协对应专门委员会交办的其他工作。

2.县政协经济和农业农村委员会。负责组织本专门委员会委员及界别委员认真学习、宣传党和国家经济建设、农业农村等方面的方针政策及法律法规，团结和联系委员及各界人士，加强对外交流与合作；负责围绕全县改革、发展、稳定工作大局，就经济建设和“三农”问题开展调研视察，提出意见、建议和提案，团结和联系经济界和农业农村界委员反映社情民意等；负责与省、市政协对应专门委员会的联络交流工作，组织本专门委员会委员开展和参加各种活动，积极为委员知情明政、履行职责创造条件；协助做好委员管理服务、党风廉政建设、宣传信息和相关文件起草等工作；完成县政协常委会会议、主席会议、县政协领导以及市政协对应专门委员会交办的其他工作。

3.县政协人口资源环境委员会。负责组织本专门委员会委员及界别委员认真学习、宣传党和国家的人口、资源、环境保护等方面的方针政策及法律法规，团结和联系委员及各界人士，加强对外交流与合作；负责围绕可持续发展战略，就我县人口、资源、环境方面的工作进行调研视察，提出意见和建议，推进县委、县人民政府重大决策的落实；负责与省、市政协对应专门委员会的联络交流工作，组织本专门委员会委员开展和参加各种活动，积极为委员知情明政、履行职责创造条件；协助做好委员管理服务、党风廉政建设、社情民意信息收集整理、宣传信息和相关文件起草等工作；完成县政协常委会会议、主席会议、县政协领导以及市政协对应专门委员会交办的其他工作。

4.县政协教科卫体委员会。负责组织本专门委员会委员及界别委员认真学习、宣传党和国家教育、科技、卫生、体育方面的方针政策及法律法规，团结和联系委员及各界人士，加强对外交流与合作；负责组织委员围绕教育、科技、卫生、体育方面的问题开展调研视察，提出意见、建议和提案，团结和联系教育、科技、卫生、体育界委员反映社情民意等工作；负责与省、市政协对应专门委员会的联络交流工作，组织本专门委员会委员开展和参加各种活动，积极为委员知情明政、履行职责创造条件；协助做好委员管理服务、党风廉政建设、宣传信息和相关文件起草等工作；完成县政协常委会会议、主席会议、县政协领导以及市政协对应专门委员会交办的其他工作。

5.县政协民族宗教华侨和外事委员会。负责组织本专门委员会委员认真学习、宣传党和国家关于“一国两制”“和平统一”以及有关民族、宗教、华侨、外事工作方面的方针政策及法律法规，团结和联系委员及各界人士，加强对外交流与合作；负责组织委员就民族团结进步、社会经济发展、宗教和华侨外事工作方面的问题开展调研视察，提出意见、建议和提案，反映社情民意等；配合有关部门做好化解民族宗教矛盾、维护社会稳定工作，团结社会有关方面的力量为加快我县经济社会发展献计出力；负责加强与港、澳、台同胞和海外侨胞及其眷属的联系，促进经济、文化、技术等方面的交流合作，促进对外开放，促进祖国和平统一工作；负责与省、市政协对应专门委员会的联络交流工作，组织本专门委员会委员开展和参加各种活动，积极为委员知情明政、履行职责创造条件；协助做好委员管理服务、党风廉政建设、宣传信息和相关文件起草等工作；完成县政协常委会会议、主席会议、县政协领导以及市政协对应专门委员会交办的其他工作。

6.县政协文化文史和学习委员会。负责组织本专门委员会委员及界别委员认真学习、宣传党和国家文化文史方面的方针政策和法律法规，团结和联系委员及各界人士，加强对外交流与合作；负责组织委员学习党的统一战线和人民政协理论、政策及规章制度，统筹和指导县政协机关和各委员联络组学习工作，通过培训、编印学习资料等形式，促进委员学习相关业务知识；负责组织委员就文化文史问题开展调研视察，提出意见、建议和提案，团结和联系文化文史界委员反映社情民意；坚持“存史、资政、团结、育人”的工作方针和实事求是的工作原则，结合昌宁地方历史文化的挖掘、整理、传承与地方文物史迹的保护和开发利用，征集、整理、研究、编辑、出版文史资料；负责与省、市政协对应专门委员会的联络交流工作，组织本专门委员会委员开展和参加各种活动，积极为委员知情明政、履行职责创造条件；协助做好委员管理服务、党风廉政建设、意识形态和相关文件起草等工作；完成县政协常委会会议、主席会议、县政协领导以及市政协对应专门委员会交办的其他工作。

7.县政协委员联络委员会。负责做好委员管理和履职服务工作，搭建委员服务平台，健全委员管理机制：负责加强与委员的联系，做好登记委员履职情况和出勤情况等委员管理服务工作；负责收集整理委员反映的社情民意；负责与省、市政协对应专门委员会的联络交流工作，提升委员服务管理水平；协助做好党风廉政建设、宣传信息和相关文件起草等工作；完成县政协常委会会议、主席会议、县政协领导以及市政协对应专门委员会交办的其他工作。

8.县政协办公室（县政协研究室）。负责对党的统一战线和人民政协理论进行研究，对中央和省市县委关于加强人民政协工作的重要文件贯彻落实情况进行调查研究，总结工作经验，为县政协领导和主席会议决策提供参考；负责县政协全体委员会议、常委会会议、主席会议、党组会议及其它重要会议、重大活动的组织和服务工作；负责统筹政协委员学习考察、调研视察以及县政协开展的其它工作，并提供后勤服务保障；负责起草重要文稿、领导讲话、制发公文、处理文电、社情民意信息、整理档案等文秘工作；负责机关党务、党风廉政建设、组织人事、保密、信访、干部学习培训教育、老干、财务、工会、青年、妇女等日常工作；负责机关车辆、国有固定资产等管理维护；完成县政协常委会会议、主席会议和县政协领导交办的其他工作。

昌宁县政协2019年比上年减少一委一室，社会和法制委员会并提案委员会，研究室并办公室。

（三）重点工作概述

2020年，昌宁县政协主要工作如下：

1.调研视察工作

一是对全县工业聚集化发展情况进行调研；二是对全县农村人居环境提升工作情况进行调研；三是对全县农业规模化发展情况进行调研；四是对美丽县城建设情况进行视察；五是对昌保高速公路建设项目（昌宁段）进行视察；六是围绕社会关注的热点、难点问题适时开展调研视察，配合好省市政协莅昌进行的各项调研视察活动。

2.提案工作

一是会同县委办、县政府办等相关部门，做好九届四次会议以来提案的交办、督办工作，协调好重点提案的督办。二是扎实做好政协九届五次会议提案征集工作。三是协助驻昌市政协委员做好提案准备工作；四是做好社情民意的收集、整理、上报。

3.宣传文史工作

一是做好滇西抗战昌宁部分史料收集整理上报工作。二是编辑出版县政协九届四次会议《文件汇编》。

4.联络联谊工作

一是完善委员走访联络机制，做好委员联络服务保障工作；二是加强与其他市县政协的联络联谊互访交流工作。三是发挥优势做好团结各界、协调关系、凝聚人心工作，促进社会和谐稳定。加强与各人民团体、新社会阶层、少数民族代表人士、宗教界代表人士、“三胞三属”重点人士等的联系。

5.脱贫攻坚助推行动

按照省、市政协的部署安排，坚持力度不减，保持“频道”不变，动员和引导全县广大政协委员及政协机关干部按照“六个助推”总体要求，以“九个一”活动为载体，以委员联络组为依托，发挥政协优势，持续开展助推行动和“三深入”工作，千方百计为挂钩点协调项目、资金，为群众办实事、解难题、谋发展，为打赢脱贫攻坚战发挥政协作用。

6.“网络议政、远程协商”系统平台建设

根据《政协云南省委员会办公厅关于加快推进基层政协远程协商视频会议系统建设应用的通知》（云协办电〔2020〕7号）和《政协保山市委员会办公室关于印发<全市政协“网络议政、远程协商”系统建设实施方案>和<关于加快全市政协“网络议政、远程协商”系统运用工作方案>的通知》（保协办电〔2019〕2号）要求，制定详细工作计划，建设好、运用好智慧政协和网络协商平台，实现县政协网络议政、远程协商制度化、常态化发展，进一步提升工作效率，提高智能化、信息化水平。

7.“协商在基层”试点建设工作

根据省、市政协安排部署，采取先试点后推广的办法，重点在田园镇、卡斯镇和耈街乡土皮太村等乡镇、村（社区）探索搭建常态化专门协商平台，将“协商在基层”作为县政协协商的特色品牌进行打造。通过“协商在基层”平台建设，提升政协参与基层治理的效能，实实在在解决群众关心关注的实际问题，增加群众幸福感获得感安全感，助力基层治理能力有新提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制25人，事业编制0人。在职实有46人，其中：财政全供养46人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入884.05万元，其中：一般公共预算财政拨款884.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加83.07万元，增长10.37%，主要原因为在职人数比上年增加，一是人员工资、养老医疗保险等支出增加76.88万元，增长13.33%，二是公车改革补贴增加3.06万元，增长6.99%，三是工会经费增加1.13万元，增长11.57%，四是办公经费增加2万元，增长9.52%。其中一般公共预算财政拨款增加83.07万元，增长10.37%，主要原因为在职人数比上年增加，一是人员工资、养老医疗保险等支出增加76.88万元，增长13.33%，二是公车改革补贴增加3.06万元，增长6.99%，三是工会经费增加1.13万元，增长11.57%，四是办公经费增加2万元，增长9.52%；政府性基金预算财政拨款增加0万元，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，与上年持平；事业收入增加0万元，与上年持平；事业单位经营收入增加0万元，与上年持平；其他收入增加0万元，与上年持平；上年结转增加0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入884.05万元，其中：本年收入884.05万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款884.05万元（本级财力884.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元）。

与上年对比财政拨款收入增加83.07万元，增长10.37%，主要原因为在职人数比上年增加，一是人员工资、养老医疗保险等支出增加76.88万元，增长13.33%，二是公车改革补贴增加3.06万元，增长6.99%，三是工会经费增加1.13万元，增长11.57%，四是办公经费增加2万元，增长9.52%。其中本年收入增加83.07万元，增长10.37%，主要原因为在职人数比上年增加，一是人员工资、养老医疗保险等支出增加76.88万元，增长13.33%，二是公车改革补贴增加3.06万元，增长6.99%，三是工会经费增加1.13万元，增长11.57%，四是办公经费增加2万元，增长9.52%；上年结转增加0万元，与上年持平。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加83.07万元，增长10.37%，主要原因为在职人数比上年增加，一是人员工资、养老医疗保险等支出增加76.88万元，增长13.33%，二是公车改革补贴增加3.06万元，增长6.99%，三是工会经费增加1.13万元，增长11.57%，四是办公经费增加2万元，增长9.52%；政府性基金预算财政拨款增加0万元，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，与上年持平。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出884.05万元。财政拨款安排支出884.05万元，其中：基本支出884.05万元，与上年对比增加83.07万元，增长10.37%，主要原因为在职人数比上年增加，一是人员工资、养老医疗保险等支出增加76.88万元，增长13.33%，二是公车改革补贴增加3.06万元，增长6.99%，三是工会经费增加1.13万元，增长11.57%，四是办公经费增加2万元，增长9.52%；项目支出0万元，与上年对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010201 政协事务行政运行支出608.71万元，主要用于行政人员支出工资488.30万元、社会保障缴费（工伤保险及失业保险）0.94万元、对个人和家庭的补助（遗属补助）2.90万元、公车购置及运维费15万元、公务接待费25万元、工会经费9.77万元、行政人员公务交通补贴43.80万元、其他公用经费支出23.00万元。

2010204 政协事务政协会议费支出94.80万元，主要用于县政协全体会议及日常县政协主席会议、常委会等召开所需住宿、餐费、资料费、印刷费等开支。

2010205 政协事务委员视察经费支出19.10万元，主要用于县政协委员开展视察调研经费。

2080501 行政单位离退休支出2.40万元，主要用于按相关文件规定执行的2020年退休人员安家补助费、建房补助费、家具购置费等。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出78.13万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费单位交纳。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出18.00万元，主要用于2020年退休人员职业年金缴纳。

2101101 行政单位医疗支出43.38万元，主要用于在职人员基本医疗保险及大病保险单位部分交纳。

2101103 公务员医疗补助19.53万元，主要用于在职人员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出648.28万元（其中：基本支出648.28万元，项目支出0元），具体为基本工资支出204.55万元、津贴补贴266.70万元、奖金17.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.13万元、职业年金缴费支出18万元、职工基本医疗保险缴费43.38万元、公务员医疗补助缴费19.53万元、其他社会保障缴费（工伤保险及失业保险）0.94万元。

商品和服务支出230.47万元（其中：基本支出230.47万元，项目支出0元），具体为办公费31.28万元、手续费0.1万元、电费0.40万元、邮电费4.32万元、会议费94.8万元、培训费4万元、公务接待费25.00万元、劳务费2万元、工会经费9.77万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用43.80万元。

对个人和家庭的补助支出5.30万元（其中：基本支出5.30万元，项目支出0元），具体为退休费（按相关文件规定执行的2020年退休人员安家补助费、建房补助费、家具购置费）2.40万元、生活补助（遗属生活补助）2.90万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金9.2万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

政协昌宁县委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40万元，较上年减少3万元，下降6.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

政协昌宁县委员会办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平。

（二）公务接待费

政协昌宁县委员会办公室2020年公务接待费预算为25万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为210次，共计接待2083人次。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

政协昌宁县委员会办公室2020年公务用车购置及运行维护费为15万元，较上年减少3万元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费15万元，较上年减少3万元，下降16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因为2020年公务用车运行维护费按5万元/辆预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

政协昌宁县委员会办公室2020年机关运行经费安排230.47万元，与上年对比增加6.19万元，增长2.76%，主要原因为在职人数比上年增加，一是公车改革补贴增加3.06万元，增长6.99%，二是工会经费增加1.13万元，增长11.57%，三是办公经费增加2万元，增长9.52%。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2020年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件： 

1.2020年部门预算表

2.2020年预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400113100111