目录

第一部分 中共昌宁县委政研室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 中共昌宁县委政研室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 中共昌宁县委政研室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.参与县委有关经济社会、党的建设和县委重要政策、重要会议、领导讲话、工作部署等文件、文稿起草和修改。

2.围绕县委的中心工作，对本县经济社会发展重大问题进行调查研究，提出意见建议；参与研究制定本县的中长期经济社会发展战略及对策措施；参与分析研究全县经济社会发展态势，提供县委决策参考。

3.根据县委安排，组织开展专项或专题调研督察，组织编撰宣传党的路线、方针和重大政策的文章或资料。

4.围绕县委的重点调研课题，组织、联络、协调有关部门共同开展调查研究；调查了解各乡镇、各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委反映新情况、新经验，并提出相关建议。

5.负责处理全面深化改革委员会的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关部门提出改革方案和措施；协调督促有关部门落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求；研究处理有关部门向全面深化改革委员会提出的重要改革事项及相关请示，向全面深化改革委员会提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；做好全面深化改革委员会的会议组织、简报编印、资料管理等工作。

6.完成中共保山市委政策研究室和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党昌宁县委员会政策研究室，为党委工作部门，内设股室3个：办公室、改革协调股、调研督查股。

（三）重点工作概述

1.调查研究工作。一是强化重要文稿撰写，二是抓实调查研究工作，为县委决策提供参考意见，较好地发挥参谋助手作用。

2.全面深化改革工作。按照省、市部署，抓实各大领域重大改革事项，具体的任务细化在工作台账上，制定方案，贯彻落实，按要求、步骤启动推进工作。

3.机关党建工作。一是抓学习促思想政治教育深化，二是抓落实推进支部建设规范化，三是抓作风促党风廉政建设出实效。

4.脱贫攻坚工作。紧紧围绕县委、县政府中心工作，抓实脱贫攻坚，对建档挂包户和非建档联系户进行深入村组帮扶，全体干部职工认真执行三深入、5+1工作制度，定期深入挂包村组和农户开展工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制7人，事业编制0人，工勤编制3人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入209.26万元，其中：一般公共预算财政拨款209.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加18.09万元，增长8.64%，主要原因为单位人员增多，导致行政人员工资支出预算增加，各类保险的支出预算也就增加，其次遗属补助标准提高。其中一般公共预算财政拨款增加18.09万元，增长8.64%，主要原因为单位人员增多，导致行政人员工资支出预算增加，各类保险的支出预算也就增加，其次遗属补助标准提高；政府性基金预算财政拨款为0与上年持平；国有资本经营预算财政拨款为0与上年持平；事业收入为0与上年持平；事业单位经营收入为0与上年持平；其他收入为0与上年持平；上年结转为0与上年持平。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入209.26万元，其中：本年收入209.26万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款209.26万元（本级财力209.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加18.09万元，增长8.64%，主要原因为单位人员增多，导致行政人员工资支出预算增加，各类保险的支出预算也就增加，其次遗属补助标准提高。其中本年收入增加18.09万元，增长8.64%，主要原因为单位人员增多，导致行政人员工资支出预算增加，各类保险的支出预算也就增加，其次遗属补助标准提高；上年结转为0与上年持平。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加18.09万元，增长8.64%，主要原因为单位人员增多，导致行政人员工资支出预算增加，各类保险的支出预算也就增加，其次遗属补助标准提高；政府性基金预算财政拨款为0与上年持平；国有资本经营预算财政拨款为0与上年持平。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出209.26万元。财政拨款安排支出209.26万元，其中：基本支出209.26万元，与上年对比增加18.09万元，增长8.64%，主要原因为单位人员增多，导致行政人员工资支出预算增加，各类保险的支出预算也就增加，其次遗属补助标准提高；项目支出0万元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2013101行政运行167.91万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.89万元，2101101行政单位医疗12.74万元，2101103公务员医疗补助5.72万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于50101工资奖金津补贴143.08万元，其中：基本工资56.66万元、津贴补贴81.70万元、年终一次性奖4.72万元；50102社会保障缴费41.67万元，其中：养老保险（单位部分）22.89万元、工伤保险0.14万元、失业保险0.18万元、大病保险0.29万元、基本医疗保险12.45万元、公务员医疗补助5.72万元；50201办公经费19.15万元，其中：办公费3.15万元、工会经费2.86万元、公车改革补贴13.14万元；50206公务接待费0.6万元；50208公务用车运行维护费3万元；50901社会福利和救助1.76万元。

支出中基本支出209.26万元，项目支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共昌宁县委政研室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.6万元，较上年减少1.4万元，下降39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共昌宁县委政研室2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。

（二）公务接待费

中共昌宁县委政研室2020年公务接待费预算为0.6万元，较上年减少1.4万元，下降233%，国内公务接待批次为11次，共计接待70人次。

增减变化原因为严格执行中央八项规定精神，落实好厉行节约，同时因为经费缩减。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共昌宁县委政研室2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共昌宁县委政研室2020年机关运行经费安排22.75万元，与上年对比增加1.47万元，增长6.46%，主要原因为人员增加，办公经费相应增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2020年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 中共昌宁县委政研室2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件： 

1.2020年部门预算表

2.2020年预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400121800111