第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策；

2.协助镇人民政府制定林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；

3.配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物种变化情况；

4.协助林业行政主管部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查设计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作；

5.配合林业行政主管部门和镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作；

6.依法保护、管理森林和野生动植物资源，依法保护湿地资源；

7.负责完成镇党委政府和上级部门安排的其他工作。

（二）机构设置情况

田园镇林业服务中心属事业单位，上级主管部门为昌宁县田园镇人民政府，执行事业单位会计制度。

（三）重点工作概述

1.始终坚持“预防为主、积极消灭”方针，狠抓森林防火工作不放手；

2.认真学习营林造林方针政策，做好绿化荒山、退耕还林公益林管护等常规工作；

3.认真落实泡核桃抚育任务目标，推进泡核桃产业发展；

4.积极宣传贯彻林业法律法规，做好林政资源管理工作；

5.积极争取各类项目资金。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入795489元，其中：一般公共预算795489元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入795489元，其中：本年收入795489元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款795489元（本级财力795489元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出795489元。本级财力安排支出795489元，其中，基本支出795489元，项目支出0元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能分类为：一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行795489元，主要用于镇林业服务中心人员及机构运转的基本支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类为：工资福利支出756993元，其中基本工资322380元，津贴补贴346512元，奖金26865元，绩效工资61236元；商品和服务支出36000元，其中办公费24000元，邮电费2000元，公务接待费10000元；对个人和家庭的补助支出2496元，生活补助2496元。

五、“三公”经费预算情况

2019年田园镇林业服务中心“三公”经费财政拨款预算安排10000元，比上年预算减40000元，同比下降80%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费10000.00元，比上年预算减10000.00元，同比下降50%。主要是严格按照预算管理控制“三公”经费支出。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算减30000元，同比下降100%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费30000元，减30000元，增长下降100%。

六、省对下专项转移支付情况

田园镇林业服务中心2019年预算中无省对下专项转移支付项目。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：田园镇林业服务中心2019年一般公共预算基本支出795489元，比2018年预算906332元减110843元，减12.2%，主要变动原因有以下几点：一是在职事业人员公车补贴乡镇不作预算，所以工资福利支出有变动；二是公用经费减少，支出减少。三是辞退临聘人员，劳务费减少。

（二）项目支出：2019年预算中无项目支出预算。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费36000元，比上年预算88500减少52500元，减少59.3%。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年田园镇林业服务中心采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年田园镇林业服务中心无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.县对下绩效目标表1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）