第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县更戛乡农业综合服务中心继2011年继深化机构改革以来，将农业技术推广、水利工作站、畜牧兽医工作站并入农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农副产品质量检测等服务性工作。

（二）机构设置情况

昌宁县更戛乡农业综合服务中心位于昌宁县更戛乡更戛街，属于事业单位，机构运行严格按照事业单位管理办法执行，本年无变动情况。

昌宁县更戛乡农业综合服务中心按照《中共昌宁县委办公室 昌宁县人民政府办公室关于印发〈昌宁县更戛乡深化机构改革方案〉的通知》（昌办发〔2011〕91号）文件要求，按文件精神核定更戛乡农业综合服务中心事业编制16人，其中主任1人，副主任2人。

（三）重点工作概述

1.抓产业发展，促农民增收

粮食生产稳步发展。增加科技投入，提高单产，确保粮食总播面积在7.3万亩以上，总产在2000万公斤以上，人均占有粮食800公斤以上。提升茶产业。一是增加科技投入，加强中耕管理，着力抓好分级采摘和按质论价收购，实现增产提质增效；二是着力抓好标准化茶园和示范茶所建设，推进茶产业健康发展。做强蚕桑产业。以改造、提升、增效为主题，科学规划、调优布局，巩固提升老桑园，加强冬季桑园管理，推进新植桑园质量，提高养殖技术。畜牧业健康发展。一是抓实抓好重大动物疫病防控工作，确保全乡畜牧业健康持续发展；二是依靠科技，稳增畜禽饲养量，提高出栏率和商品率，三是加大品种改良力度，有计划的引进优良种畜，选留好现有良种，推广良种良法繁育模式；四是依靠上级项目政策，扶持培育规模养殖大户和营销大户；五是加强动物卫生监督、疫情监测和检疫工作，保障人民群众吃上放心肉和实现源头治疫。

2.水务工作。结合各水利工程实际情况，采取各种行之有效的措施，加强现有水利工程设施的管护；积极向上争取项目，不断完善水利设施建设；做好全乡项目申报、储备，规划设计、组织实施和竣工验收等方面工作。

3.其它工作。继续抓好农机、数字乡村、渔业等工作。全力完成乡党委、政府交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2068694.97元，其中：一般公共预算财政拨款2068694.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2068694.97元，其中：本年收入2068694.97元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2068694.97元（本级财力2068694.97元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2068694.97元。财政拨款安排支出2068694.97元，其中，基本支出2068694.97元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能分类为：一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行40000.00元，主要用于更戛乡农业综合服务中心运转支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行1585483.59元，主要用于农业综合服务中心人员工资支出；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出260879.14元，主要用于配缴农业综合服务中心人员养老保险单位部分；社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助6521.98元，主要用于农业综合服务中心人员财政配缴工伤保险单位部分；社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助15652.75元，主要用于农业综合服务中心人员财政配缴生育保险单位部分；卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗101161.68元，主要用于农业综合服务中心人员财政配缴医疗保险单位部分；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助52175.83元，主要用于农业综合服务中心人员财政配缴医疗保险单位部分；农林水支出-事业运行-遗属补助6820.00元，用于农业中心遗属生活补助。合计支出2068694.97元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按政府预算支出经济科目分类为：对事业单位经常性补助-工资福利支出1842787.06元（其中：基本支出1842787.06元，项目支出0元）；对事业单位经常性补助-商品和服务支出219087.91元（其中：基本支出219087.91元，项目支出0元）；对个人和家庭的补助-社会福利和救助6820.00元（其中：基本支出6820.00元，项目支出0元）。

按部门预算支出经济科目分类为：工资福利支出-基本工资596196.00元（其中：基本支出596196.00元，项目支出0元）；工资福利支出-津贴补贴644916.00元（其中：基本支出644916.00元，项目支出0元）；工资福利支出-奖金49683.00元（其中：基本支出49683.00元，项目支出0元）；工资福利支出-绩效工资115600.68元（其中：基本支出115600.68元，项目支出0元）；工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费260879.14元（其中：基本支出260879.14元，项目支出0元）；工资福利支出-职工基本医疗保险缴费101161.68元（其中：基本支出101161.68元，项目支出0元）；工资福利支出-公务员医疗补助缴费52175.83元（其中：基本支出52175.83元，项目支出0元）；工资福利支出-其他社会保障缴费22174.73元（其中：基本支出22174.73元，项目支出0元）；商品服务支出-办公费40000.00元（其中：基本支出40000.00元，项目支出0元）；商品服务支出-工会经费26087.91元（其中：基本支出26087.91元，项目支出0元）；商品服务支出-其他交通费153000.00元（其中：基本支出153000.00元，项目支出0元）；个人家庭补助-生活补助6820.00元（其中：基本支出6820.00元，项目支出0元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年更戛乡农业综合服务中心“三公”经费财政拨款预算安排15000.00元，比上年预算减3000.00元，同比下降16.67%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费5000.00元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费10000元，比上年预算减3000.00元，同比下降23.08%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费10000.00元，减3000.00元，同比下降23.08%。

六、县对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为2068694.97元，比上年预算增176468.72元，同比增长9.33%，主要是本年度各项社会保障支出纳入各单位预算内。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费40000.00元，比上年预算持平。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年更戛乡农业综合服务中心及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年更戛乡农业综合服务中心无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）