第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县更戛乡林业服务中心继2011年继深化机构改革以来，将林业站并入林业服务中心。承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。

（二）机构设置情况

昌宁县更戛乡林业服务中心位于昌宁县更戛乡更戛街，属于事业单位，负责人为杨忠鹏，机构运行严格按照事业单位管理办法执行，本年无变动情况。

昌宁县更戛乡林业服务中心按照《中共昌宁县委办公室 昌宁县人民政府办公室关于印发〈昌宁县更戛乡深化机构改革方案〉的通知》（昌办发〔2011〕91号）文件要求，按文件精神核定更戛乡林业服务中心事业编制6人，其中主任1人。

（三）重点工作概述

（一）以生态建设为中心，以森林抚育、木本油料提质增效为契机大力抓好泡核桃、澳洲坚果服务管理项目建设，巩固退耕还林成果，努力将更戛建设成全县最大的速生丰产用材林基地和核桃示范基地。

（二）进一步抓好森林资源保护工作。一是组织林业专项严打，重点是依法清理在林地内毁林开荒、征占林业用地的形式，严厉打击毁林复耕、滥砍盗伐林木、滥捕滥猎野生动物、非法占用林地等犯罪行为；二是突出抓好资源林政管理的各项工作，清查林地乱开垦的现象，恢复植被，认真严肃地搞好采伐限额的管理；三是努力抓好森林病虫害防治，把好新植林地病虫害防治关，把森林病虫害防治贯穿于营造林的全过程，并制定有森林病虫害防治应急预案。

（三）进一步加大新一轮退耕还林、陡坡地治理实施规模。

（四）强化各项措施，确保今冬明春不发生森林火灾。在认真总结去冬今春的防火工作经验的基础上，做到早准备、早行动，早宣传，采取有力措施，确保今冬明春不发生森林火灾。要着力抓好以下几个方面的工作：一是要切实加强组织领导，做到责任落实到位；二是要切实加强宣传教育，做到群防群控到位；三是要严惩第一把火，做到警示教育到位；四是要切实加强火源管控，做到防范措施到位；五是要抓好重点环节，及时消除火灾隐患；六是要科学处置森林火灾，确保扑救安全。

（五）加强党风廉政建设工作。加强干部职工的管理，使干部职工不断增强廉政意识和抵御各种腐朽思想侵蚀的能力。以党风廉政建设的实际成果服务于民，取信于民。

（六）进一步加强“平安单位”的创建工作：坚决贯彻“安全第一，预防为主”的工作方针。层层落实责任，强化安全责任，消除安全隐患，杜绝安全事故发生。

（七）在完成林业局交办的各项业务工作的同时，积极支持好乡党委政府的各项生产工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入655088.31元，其中：一般公共预算财政拨款655088.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入655088.31元，其中：本年收入655088.31元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款655088.31元（本级财力655088.31元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出655088.31元。财政拨款安排支出655088.31元，其中，基本支出655088.31元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能分类为：一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行30000.00元，主要用于林业服务中心运转支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行489268.10元，主要用于林业服务中心人员工资支出；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出81229.04元，主要用于配缴林业服务中心人员养老保险单位部分；社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助2030.73元，主要用于林业服务中心人员财政配缴工伤保险单位部分；社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助4873.74元，主要用于林业服务中心人员财政配缴生育保险单位部分；卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗31440.89元，主要用于林业服务中心人员财政配缴医疗保险单位部分；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助16245.81元，主要用于林业服务中心人员财政配缴医疗保险单位部分；合计支出655088.31元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按政府预算支出经济科目分类为：对事业单位经常性补助-工资福利支出571965.41元（其中：基本支出571965.41元，项目支出0元）；对事业单位经常性补助-商品和服务支出83122.90元（其中：基本支出83122.90元，项目支出0元）。

按部门预算支出经济科目分类为：工资福利支出-基本工资193404.00元（其中：基本支出193404.00元，项目支出0元）；工资福利支出-津贴补贴192624.00元（其中：基本支出192624.00元，项目支出0元）；工资福利支出-奖金16117.00元（其中：基本支出16117.00元，项目支出0元）；工资福利支出-绩效工资34000.20元（其中：基本支出34000.20元，项目支出0元）；工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费81229.04元（其中：基本支出81229.04元，项目支出0元）；工资福利支出-职工基本医疗保险缴费31440.89元（其中：基本支出31440.89元，项目支出0元）；工资福利支出-公务员医疗补助缴费16245.81元（其中：基本支出16245.81元，项目支出0元）；工资福利支出-其他社会保障缴费6904.47元（其中：基本支出6904.47元，项目支出0元）；商品服务支出-办公费30000.00元（其中：基本支出30000.00元，项目支出0元）；商品服务支出-工会经费8122.90元（其中：基本支出8337.76元，项目支出0元）商品服务支出-其他交通费用45000.00元（其中：基本支出45000.00元，项目支出0元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年昌宁县更戛乡林业服务中心“三公”经费财政拨款预算安排23000.00元，比上年预算增（减）2000.00元，同比增长（下降）8%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费13000.00元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费10000.00元，比上年预算减2000.00元，同比下降16.67%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费10000.00元，减2000.00元，同比下降16.67%。

六、县对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为655088.31元，比上年预算减41944.80元，同比减6%，主要是上年度林业中心有退休人员本年人员经费减少。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费30000.00元，比上年预算减10000.00元，同比减25%，占基本支出的1.53％。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县更戛乡林业服务中心及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县更戛乡林业服务中心无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）