第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县勐统镇人民政府主要职责如下：

一是承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、党员培训教育、后勤保障等职责，负责“为民服务中心”的日常工作，负责乡人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

二是承担经济发展规划、国土资源管理、乡村规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

三是承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

四是承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众信访工作等职责。根据中央和省、市、县关于加强政务服务体系建设的部署和要求，按照服务平台的框架在党政办公室设置“为民服务中心”，将与人民群众生产生活相关的事项集中到“为民服务中心”，实行“一站式”服务和“窗口式”办公，推行办事代理制，方便群众办事。

（二）机构设置情况

按照精简统一效能的要求，昌宁县勐统镇人民政府统一设置4个党政机构，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

（三）重点工作概述

新时代召唤新作为，新担当不负新使命。我们将把学习贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，不断提高政治站位和政治自觉，不忘初心、牢记使命，全面加强政府自身建设，努力开创各项工作新局面。

（一）建设依法行政、行为规范的法治型政府。坚持依法行政，做到法定职责必须为，法无授权不可为；推行权力清单制度，进一步推进政府机构职能法定化；健全重大行政决策机制，进一步保障依法科学民主决策；完善重大行政决策事项风险评估制度。完善“法律顾问”制度、招投标和政府采购等制度。强化政务、村务、组务公开，做到行政权力运行公开透明，自觉接受群众监督。

（二）建设创新求实、勤政为民的服务型政府。时刻牢记“为人民服务”的宗旨，深化服务意识，把实现、发展和维护好人民群众的根本利益作为一切工作的出发点和落脚点，建立“接访日”制度，跑基层、跑项目、跑产业成为政府工作常态；深化政务服务改革，纵深推进“放管服”，用好“一部手机办事通”，打通服务群众“最后一公里”，建设人民满意的服务型政府。

（三）建设权责统一、履职尽责的责任型政府。增强“权力就是责任，有权必须尽责，权力与责任必须对等”的责任意识；加强诚信体系建设，履约践诺，提高政府公信力；围绕中心工作，明确目标任务，压实责任；建立完善行政问责制度，做到有责必问、有错必究；开展绩效评估，按照奖优、治庸、罚劣的原则，充分发挥绩效评估的导向作用和激励约束作用。

（四）建设科学理政、优质高效的效能型政府。切实倡导真抓实干和求真务实的工作精神和作风，坚决贯彻落实县委、县政府和镇党委的决策部署，全面接受人大主席团的监督，杜绝推诿扯皮、敷衍塞责；切实强化责任意识、担当意识，加大对重点工作、重大项目、重要产业的推进落实力度；切实加强队伍建设，提高队伍整体素质；切实精文减会，实现机关效能的最大化；切实推行政务工作办理承诺制和限时办结制，规范工作流程，提高工作效率。

（五）建设风清气正、心齐气顺的廉洁型政府。全面贯彻落实全面从严治党要求，不断完善惩治与预防腐败体系，严格落实党风廉政建设责任制和切实履行“一岗双责”。严格遵守中央八项规定和省市县有关规定，确保“三公”经费开支持续降低。始终坚持把纪律和规矩挺在前面，加强对扶贫资金、工程项目招投标、政府采购和低保救济等重点领域监管，支持镇纪委严肃查处各类违纪违法案件，营造风清气正的干事创业氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制 28人，事业编制13人。在职实有42人，其中：财政全供养 42人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 13人，其中：离休 0人，退休 13人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入8692094.35元，其中：一般公共预算财政拨款8692094.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入8692094.35元，其中:本年收入8692094.35元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8692094.35元（本级财力8692094.35元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出8692094.35元。财政拨款安排支出8692094.35元，其中，基本支出8692094.35元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能分类为：一般公共服务支出-人大事务-行政运行110648.46元，主要用于镇人大会主席团人员经费支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行5788168.06元，主要用于乡政府各职能办公室、村在职人员工资及机构运转支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行876373.51元，主要用于镇社保中心、国土资源规划中心人员工资；一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行796158.94元，主要用于镇党委人员工资及党建工作支出；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出670306.86元，主要用于配缴镇机关及镇直单位养老保险缴费（单位部分）；社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助16757.67元，主要用于配缴镇机关及镇直单位工伤保险（单位部分）；社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助40218.41元，主要用于配缴镇机关及镇直单位生育保险（单位部分）；卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗259401.07元，主要用于配缴镇机关及镇直单位医疗保险（单位部分）；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助134061.37元，主要用于配缴镇机关及镇直单位医疗保险（单位部分）；合计支出8692094.35元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按政府预算支出经济科目分类为：机关工资福利支出-工资奖金津补贴4553934.28元（其中：基本支出4553934.28元，项目支出0元）；机关工资福利支出-社会保障缴费1120745.38元（其中：基本支出1120745.38元，项目支出0元）；机关商品和服务支出-办公经费1745630.69元（其中：基本支出1745630.69元，项目支出0元）；机关商品和服务支出-委托业务费409680.00元（其中：基本支出409680.00元，项目支出0元）；对个人和家庭的补助-社会福利和救助862104.00元（其中：基本支出862104.00元，项目支出0元）。

按部门预算支出经济科目分类为：工资福利支出-基本工资2201724.00元（其中：基本支出2201724.00元，项目支出0元）；工资福利支出-津贴补贴2166832.80元（其中：基本支出2166832.80元，项目支出0元）；工资福利支出-奖金103777.00元（其中：基本支出103777.00元，项目支出0元）；工资福利支出-绩效工资81600.48元（其中：基本支出81600.48元，项目支出0元）；工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费670306.86元（其中：基本支出670306.86元，项目支出0元）；工资福利支出-职工基本医疗保险缴费259401.07元（其中：基本支出259401.07元，项目支出0元）；工资福利支出-公务员医疗补助缴费134061.37元（其中：基本支出134061.37元，项目支出0元）；工资福利支出-其他社会保障缴费56976.08元（其中：基本支出56976.08元，项目支出0元）；商品服务支出-办公费1420000.00元（其中：基本支出1420000.00元，项目支出0元）；商品服务支出-劳务费409680.00元（其中：基本支出409680.00元，项目支出0元）；商品服务支出-工会经费67030.69元（其中：基本支出67030.69元，项目支出0元）；商品服务支出-其他交通费用258600.00元（其中：基本支出258600.00元，项目支出0元）；对个人和家庭补助-生活补助862104.00元（其中：基本支出862104.00元，项目支出0元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年昌宁县勐统镇人民政府“三公”经费财政拨款预算安排270000.00元，比上年预算减80000.00元，同比下降22.86%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费180000.00元，比上年预算增（减）20000.00元，同比下降10%。主要是严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费90000.00元，减60000.00元，同比下降40%，主要是控制公务用车总量，加强公务用车运行维护经费管理。

六、县对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为8,692,094.35元，比上年预算增644994.35元，同比增长8.01%，主要是由于新一轮完善津补贴政策落实，工资福利支出增长及公用经费有所增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1420000.00元，比上年预算增140500.00元，同比增9.89%，占基本支出的15.6％，主要是因为2018年我镇一般公共预算财政收入完成情况较好，公用经费较上年有所增加。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县勐统镇人民政府及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县勐统镇人民政府无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）

昌宁县勐统镇财政所

2019年2月10日