第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县勐统镇农业综合服务中心继2011年继深化机构改革以来，将农业技术推广、水利工作站、畜牧兽医工作站并入农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农副产品质量检测等服务性工作。

（二）机构设置情况

昌宁县勐统镇农业综合服务中心位于昌宁县勐统镇勐统街，属于事业单位，单位负责人为鲁勇，机构运行严格按照事业单位管理办法执行，本年无变动情况。

昌宁县勐统镇农业综合服务中心按照《中共昌宁县委办公室 昌宁县勐统镇人民政府关于印发〈昌宁县勐统镇深化机构改革方案〉的通知》（昌办发〔2011〕91号）文件要求，按文件精神核定勐统镇农业综合服务中心事业编制16人，其中主任1人，副主任2人。

（三）重点工作概述

抓组织领导，统筹兼顾。农业综合服务中心是一个综合性比较强的部门，涉及到的产业多，工作面广，我们在认真参与镇政府制定产业发展政策，当好参谋的同时，对本单位的工作人员进行了分组，有粮食组、农机组、蚕桑组、茶叶组、后勤组，做到每个产业都有人抓、有人管，为各项产业任务的顺利完成提供了组织保证。同时，根据各项产业实际生产情况，定期收集生产进度，及时召开生产专题会议，总结经验，找准不足，布置下一阶段的工作。

抓科技推广，提高农业生产水平。新品种、新技术推广。在茶叶生产中，重点推广标准化茶园建设技术、示范茶所建设、新品种引进嫁接等，管理和茶树长势较往年有明显提高。在蚕桑生产中，重点推广小蚕一日三回育、大蚕一日四回育、方格簇自动上簇等省力化养蚕技术，地蚕养殖大棚建设、规范化养殖等技术推广。实用技术培训。结合今年的技术推广项目，利用召开现场会、以会代训等多种形式。

落实测土配方施肥技术。共推广测土配方施肥3.8万亩，覆盖9各村，涉及农户5386户。农作物病虫害防治预测预报。坚持“绿色植保、公共植保”的理念和“预防为主，综合防治”的方针，统筹兼顾抓好重大病虫害防治工作。结合勐统区域实际，重点做好水稻穗颈稻瘟、玉米灰斑病的预测预报和综合防治工作。提高南方水稻黑条矮缩病等重大病虫害的防控力度，确保重大病虫不暴发成灾、植物疫情不恶性蔓延。由于监测防治及时，全镇无重大病虫害发生。

抓队伍建设，提高战斗力。认真组织全体干部职工学习党的路线方针、政策、法律法规，政策导向，学习专业知识，学习方式为自学及集中学习，并根据生产形式定期不定期召开会议，通过组织学习，全体干部职工的专业技术水平、政治思想觉悟有所提高，从而改变了一盘散沙的局面，增强了凝聚力，提高了战斗力。同时，我们进一步改善工作作风，深入基层，下到田间地头，开展送技术上门入户活动，力争为群众多做实事、多做好事。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有15人，其中：财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2001394.14元，其中：一般公共预算财政拨款2001394.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2001394.14元，其中:本年收入2001394.14元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2001394.14元（本级财力2001394.14元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2001394.14元。财政拨款安排支出2001394.14元，其中，基本支出2001394.14元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能分类为：一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行100000.00元，主要用于勐统镇农业综合服务中心运转支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行1462274.89元，主要用于农业综合服务中心人员工资支出；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出242602.92元，主要用于配缴农业综合服务中心人员养老保险单位部分；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出33458.40元，主要用于配缴农业综合服务中心退休人员职业年金单位部分；社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助6065.07元，主要用于农业综合服务中心人员财政配缴工伤保险单位部分；社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助14556.18元，主要用于农业综合服务中心人员财政配缴生育保险单位部分；卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗93916.10元，主要用于农业综合服务中心人员财政配缴医疗保险单位部分；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助48520.58元，主要用于农业综合服务中心人员财政配缴医疗保险单位部分；合计支出2001394.14元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按政府预算支出经济科目分类为：对事业单位经常性补助-工资福利支出1742133.85元（其中：基本支出1742133.85元，项目支出0元）；对事业单位经常性补助-商品和服务支出259260.29元（其中：基本支出259260.29元，项目支出0元）。

按部门预算支出经济科目分类为：工资福利支出-基本工资549144.00元（其中：基本支出549144.00元，项目支出0元）；工资福利支出-津贴补贴606108.00元（其中：基本支出606108.00元，项目支出0元）；工资福利支出-奖金45762.00元（其中：基本支出45762.00元，项目支出0元）；工资福利支出-绩效工资102000.60元（其中：基本支出102000.60元，项目支出0元）；工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费242602.92元（其中：基本支出242602.92元，项目支出0元）；工资福利支出-职业年金缴费33458.40元（其中：基本支出33458.40元，项目支出0元）；工资福利支出-职工基本医疗保险缴费93916.10元（其中：基本支出93916.10元，项目支出0元）；工资福利支出-公务员医疗补助缴费48520.58元（其中：基本支出48520.58元，项目支出0元）；工资福利支出-其他社会保障缴费20621.25元（其中：基本支出20621.25元，项目支出0元）；商品服务支出-办公费100000.00元（其中：基本支出100000.00元，项目支出0元）；商品服务支出-工会经费24260.29元（其中：基本支出24260.29元，项目支出0元）；商品服务支出-其他交通费135000.00元（其中：基本支出135000.00元，项目支出0元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年勐统镇农业综合服务中心“三公”经费财政拨款预算安排10000.00元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费10000.00元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%。

六、县对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为2001394.14元，比上年预算增（减）528594.14元，同比增长（下降）35.89%，主要是本年度各项社会保障支出纳入各单位预算内。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费100000.00元，比上年预算增60000.00元，同比增66.67%，占基本支出的15.18％，主要是由于农业中心公共服务支出增加。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年勐统镇农业综合服务中心及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年勐统镇农业综合服务中心无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）

昌宁县勐统镇财政所

2019年2月10日