第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县勐统镇林业服务中心继2011年继深化机构改革以来，将林业站并入林业服务中心。承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。

（二）机构设置情况

昌宁县勐统镇林业服务中心位于昌宁县勐统镇勐统街，属于事业单位，负责人为杨忠鹏，机构运行严格按照事业单位管理办法执行，本年无变动情况。

昌宁县勐统镇林业服务中心按照《中共昌宁县委办公室 昌宁县勐统镇人民政府关于印发〈昌宁县勐统镇深化机构改革方案〉的通知》（昌办发〔2011〕91号）文件要求，按文件精神核定勐统镇林业服务中心事业编制5人，其中主任1人。

（三）重点工作概述

勐统镇林业服务中心在勐统镇党委、政府的领导下，按照镇党委、政府的林业发展思路及镇纪委关于党风廉政建设和反腐败工作的总体部署，坚持生态建设优先的原则，大力推进植树造林、加强森林资源保护管理、开展违法占用林地清理专项行动，推广林业科技，服务林农，助力贫困户脱贫致富，圆满的完成了各项目标任务。

森林资源保护全面加强。狠抓森林防火工作，强化森林防火责任落实，加强森林防火宣传、严格火源管理、禁止在林区进行野外用火、加强森林防火物资储备，做到了全年无森林火灾发。严格执行限额采伐制度，实行严格的林木采伐申请采伐许可证制度，并实行采前调查、采中督查、采后验收制度，有效地保护了我镇森林资源。加强林地保护工作，开展违法使用林地专项清理行动，清理整顿违法使用林地案件二起，加强法律法规宣传，坚决查处毁林开垦、乱占林地的违法行为，林业产业基地建设全面推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休 4人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入644612.85元，其中：一般公共预算财政拨款644612.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入644612.85元，其中:本年收入644612.85元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款644612.85元（本级财力644612.85元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出644612.85元。财政拨款安排支出644612.85元，其中，基本支出644612.85元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能分类为：一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行50000.00元，主要用于林业服务中心运转支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行455225.96元，主要用于林业服务中心人员工资支出；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出83377.64元，主要用于配缴林业服务中心人员养老保险单位部分；社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助2084.44元，主要用于林业服务中心人员财政配缴工伤保险单位部分；社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助5002.66元，主要用于林业服务中心人员财政配缴生育保险单位部分；卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗32246.62元，主要用于林业服务中心人员财政配缴医疗保险单位部分；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助16675.53元，主要用于林业服务中心人员财政配缴医疗保险单位部分；合计支出644612.85元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按政府预算支出经济科目分类为：对事业单位经常性补助-工资福利支出586275.09元（其中：基本支出586275.09元，项目支出0元）；对事业单位经常性补助-商品和服务支出58337.76元（其中：基本支出58337.76元，项目支出0元）。

按部门预算支出经济科目分类为：工资福利支出-基本工资185520.00元（其中：基本支出185520.00元，项目支出0元）；工资福利支出-津贴补贴211908.00元（其中：基本支出211908.00元，项目支出0元）；工资福利支出-奖金15460.00元（其中：基本支出15460.00元，项目支出0元）；工资福利支出-绩效工资34000.20元（其中：基本支出34000.20元，项目支出0元）；工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费83377.64元（其中：基本支出83377.64元，项目支出0元）；工资福利支出-职工基本医疗保险缴费32246.62元（其中：基本支出32246.62元，项目支出0元）；工资福利支出-公务员医疗补助缴费16675.53元（其中：基本支出16675.53元，项目支出0元）；工资福利支出-其他社会保障缴费7087.10元（其中：基本支出7087.10元，项目支出0元）；商品服务支出-办公费50000.00元（其中：基本支出50000.00元，项目支出0元）；商品服务支出-工会经费8337.76元（其中：基本支出8337.76元，项目支出0元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年昌宁县勐统镇林业服务中心“三公”经费财政拨款预算安排13500.00元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费3500.00元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费10000.00元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费10000.00元，增（减）0元，同比增长（下降）0%。

六、县对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为644612.85元，比上年预算增126912.85元，同比增长24.51%，主要是本年度各项社会保障支出纳入各单位预算内。主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费50000.00元，比上年预算增20000.00元，同比增66.67%，占基本支出的7.17％，主要是林业服务中心维护维修费用增加。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县勐统镇林业服务中心及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县勐统镇林业服务中心无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）