第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县勐统镇财政所继2011年继深化机构改革以来，主要职责是承担编制镇财政预算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管等职责。

（二）机构设置情况

昌宁县勐统镇财政所位于昌宁县勐统镇勐统街，属于参照公务员法度管理单位，机构运行严格按照参照公务员法度管理单位办法执行，本年无变动情况。

（三）重点工作概述

抓实税源培植，组织财政收入。一是加强财源税源培植，充分发挥财政资金的引导作用，带动产业发展，加快重点产业发展，促进全镇经济提质增效。二是加强部门协调配合，及时研判经济运行和税源变化情况，加大主体税种、重点税源监控力度，确保税收应收尽收；三是加强国有资源收入管理，做活行政事业单位国有资产资源，拓宽财政收入来源。四是抓实固定资产投资。抓住政策机遇，加强项目规划，争取更多的项目落地实施，增加可形成税收的实际投资，带动财政增收。

抓实优化支出，调结构惠民生。一是坚持发挥职能作用，认真贯彻落实各项“脱贫攻坚”政策，保障农村困难群众、优抚对象的基本生活。二是切实保障和改善民生，促进社会事业协调发展。特别关注城乡居民社会养老保险、教育、保障性住房建设等直接涉及人民群众切身利益的民生事业发展，让广大人民群众共享经济社会发展的成果。三是坚持从严控制一般性支出，严格“三公”经费管理，切实降低行政运行成本。全面统筹财力和需求，进一步加大投入，支持易地扶贫搬迁、农村危房改造、产业扶贫、切实解决群众就学、就医困难，保障各类民生工程支出需要，稳步提高民生保障水平。

抓实绩效管理，强化财政监督。一是全面实施预算绩效管理。推动预算和绩效管理一体化，扎实开展预算绩效评价，充分发挥财政资金效益。坚持科学理财、多方聚财，全面实行零基预算，从严执行预算推进预算公开，提高预算透明度。二是严格财政资金分配使用的监督管理，以绩效为导向，进一步提高财政支出质量，加快支出进度，严控结余结转资金规模。三是强化所属国有资产和资金管理，进一步依法、依规、依程序规范政府采购行为化预算管理，从政府采购、预决算、国有资产占有使用情况、绩效管理信息、专项转移支付资金管理信息、审计结果等方面细化拓展公开内容。四是强化执行过程公开，建立健全预算公开公众参与反馈机制，完善以财政总预（决）算公开、部门预（决）算公开、“三公”经费预（决）算公开的财政财务信息公开体系，扩大公开范围，细化公开内容，力求取得预算公开工作新进展。五是建立健全财政内控制度。始终坚持依法行政、依法理财，把预算法作为从事财政管理工作的行为准则，防范廉政风险，实现财政管理控制的程序化和常态化。

二、预算单位基本情况

昌宁县勐统镇财政所编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

昌宁县勐统镇财政所财务总收入625992.15元，其中：一般公共预算财政拨款625992.15元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入625992.15元，其中:本年收入625992.15元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款625992.15元（本级财力625992.15元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出625992.15元。财政拨款安排支出625992.15元，其中，基本支出625992.15元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能分类为：一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行80000.00元，主要用于财政所运转支出；一般公共服务支出-财政事务-行政运行431068.86元，主要用于财政所人员工资；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出68758.60元，主要用于配缴镇财政所单位养老保险缴费（单位部分）；社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助1718.97元；社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助4125.52元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗26568.48元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13751.72元；合计支出625992.15元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按政府预算支出经济科目分类为：机关工资福利支出-工资奖金津补贴367793.00元（其中：基本支出367793.00元，项目支出0元）；机关工资福利支出-社会保障缴费114923.29元（其中：基本支出114923.29元，项目支出0元）；机关商品和服务支出-办公经费122875.86元（其中：基本支出122875.86元，项目支出0元）；机关商品和服务支出-委托业务费20400.00元（其中：基本支出20400.00元，项目支出0元）。

按部门预算支出经济科目分类为：工资福利支出-基本工资123900.00元（其中：基本支出123900.00元，项目支出0元）；工资福利支出-津贴补贴233568.00元（其中：基本支出233568.00元，项目支出0元）；工资福利支出-奖金10325.00元（其中：基本支出10325.00元，项目支出0元）；工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费68758.60元（其中：基本支出68758.60元，项目支出0元）；工资福利支出-职工基本医疗保险缴费26568.48元（其中：基本支出26568.48元，项目支出0元）；工资福利支出-公务员医疗补助缴费13751.72元（其中：基本支出13751.72元，项目支出0元）；工资福利支出-其他社会保障缴费5844.49元（其中：基本支出5844.49元，项目支出0元）；商品服务支出-办公费80000.00元（其中：基本支出80000.00元，项目支出0元）；商品服务支出-劳务费20400.00元（其中：基本支出20400.00元，项目支出0元）；商品服务支出-工会经费6875.86元（其中：基本支出6875.86元，项目支出0元）；商品服务支出-其他交通费用36000.00元（其中：基本支出36000.00元，项目支出0元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年昌宁县勐统镇财政所“三公”经费财政拨款预算安排10000.00元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费10000.00元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。本年较上年无变动。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%。

六、县对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为625992.15元，比上年预算增183892.15元，同比增长41.59%，主要是本年度各项社会保障支出纳入各单位预算内。主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，无变动。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费80000.00元，比上年预算增10000.00元，同比增14.29%，占基本支出的11.99％，主要是财政所各项维护维修费用增加。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县勐统镇财政所及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县勐统镇财政所无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）