第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；二是制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；三是执行国家财政工作政策和法规，组织好财政收入，管理好财政支出；四是切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全乡经济社会可持续发展；五是保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；六是保护各种经济组织的合法权益；七是负责指导支持和帮助村民委员会的工作；八是办理上级党委、政府交办的各项工作。

（二）机构设置情况

翁堵镇2019年独立核算单位5个，分别是镇人民政府、财政所、民政办、农业综合服务中心、林业服务中心，较去年相比无变化。

（三）重点工作概述

政府最大的职责就是抓落实，面对繁重任务、面对发展机遇、面对群众期盼，必须坚定不移加强政府自身建设，内强素质，外树形象，提升政府执行力、公信力、凝聚力和廉洁力，更好服务翁堵在新时代实现新跨越。

（一）持续加强政府执行力建设。坚持盯人盯事、盯紧盯细，对党委政府部署的各项工作，责任细化到人、细化到环节、细化到节点，确保各项工作抓细、抓实、抓好。强化跟踪问效，发现不落实的事，追究不落实的人。用好、用活、用足绩效工资考核，建立健全工作失职、失责、失误惩戒机制，切实增强政府工作人员责任心。

（二）持续加强政府公信力建设。坚持依法行政，做到法定职责必须为，法无授权不可为。强化政务、村务、组务公开，做到行政权力运行公开透明，自觉接受人民监督。对群众反映的事情认真研究、认真分析、认真回应，增强群众对政府的信任。认真办理人大代表建议和政协委员提案，主动听取意见，改进工作。

（三）持续加强政府凝聚力建设。坚持镇党委的领导，自觉接受镇人大主席团的法律监督，社会各界的民主监督，团结一切力量促发展。坚持主动作为、勤政为民，切实履行职责，深入基层察实情、办实事、求实效，解决群众实际问题。努力形成“先干不争论、快干不议论、干成再结论”的发展氛围。

（四）持续加强政府廉洁力建设。增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，严明政治纪律、严守政治规矩。全面落实党风廉政建设责任，加强惩治和预防腐败体系建设，不断提升政府系统党风廉政建设水平。强化对项目资金、工程建设、公共资源监管，严防腐败问题发生。严格遵守党的政治纪律、组织纪律、工作纪律、廉洁纪律、生活纪律和群众纪律，增强政府廉洁力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位3个。部门基本情况如下：

在职人员编制63人(含工勤人员2人)，其中：行政编制29人，事业编制34人。在职实有62人，其中：财政全供养62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 26人，其中：镇政府退休16人，林业站退休5人，农业中心退休4人，社保中心退休1人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入10258620.20元，其中：一般公共预算10258620.20元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入10258620.20元，其中:本年收入10258620.20元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10258620.20元（本级财力10258620.20元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00元），政府性基金财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出10258620.20元。财政拨款安排支出10258620.20元，其中，基本支出10258620.20元，项目支出0.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010101行政运行107180.46元，2010301行政运行4810778.96元，2010350事业运行2355812.26元，2010601行政运行441738.76元，2011101行政运行308072.94元，2012901行政运行93443.10元，2013101行政运行212374.98元，2013201行政运行194158.80元，2013301行政运行100500.48元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出977353.88元,2082702 财政对工伤保险基金的补助24433.85元，2082703财政对生育保险基金的补助58641.24元，2101101行政单位医疗378659.71元，2101103公务员医疗补助195470.78元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类，其中：基本支出10258620.20元，项目支出0.00元，主要用于：工资福利支出6881328.82元，其中基本工资1883484.00元，津贴补贴3009127.20元，奖金156957.00元，绩效工资197201.16元，机关事业单位基本养老保险缴费977353.88元,职工基本医疗保险缴费378659.71元，公务员医疗补助缴费195470.78元，其他社会保障缴费83075.09元；商品和服务支出1562735.38元，其中办公费1150000.00元，劳务费20400.00元，工会经费97735.38元，其他交通费294600.00元；对个人和家庭的补助支出1814556.00元。

五、“三公”经费预算情况

2019年翁堵镇人民政府“三公”经费财政拨款预算安排300000.00元，比上年预算减123000.00元，同比下降29.08%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0.00元，比上年预算减0.00元，同比下降0.00%。

（二）公务接待费

安排公务接待费160000.00元，比上年预算减113000.00元，同比下降41.39%。主要是严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用，硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费140000.00元，比上年预算减10000.00元，同比下降6.67%，其中：公务用车购置费0.00元，减0.00元，同比下降0.00%，；公务用车运行维护费140000.00元，减10000.00元，同比下降6.67%，主要是强化公务用车总量控制，加强公务用车运行维护经费的管理，硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费。

六、县对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：翁堵镇人民政府2019年年初预算数为10258620.20元，比2018年预算9377669.47元增880950.73元，增9.39%，变动原因是在职人员增资调资，所以工资福利支出有变动。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：本单位不涉及此项预算公开事项。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费800000.00元，比上年预算减400000.00元，同比减33.33%，占基本支出的100.00％。

（二）政府采购安排情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年翁堵镇财政所无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（四）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

（五）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。