第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算;参与乡镇开展农户“一折通”实施工作，通过“一折通”“农业支出保护补贴”、退耕还林、等各项补贴资金发放和监管；负责乡镇财政专项资金的管理、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值。

（二）机构设置情况

财政所属于参照公务员法管理事业单位，执行事业单位会计制度。

（三）重点工作概述

以经济建设为中心，强化征收管理，合理控制支出，强化财务管理，增强宏观调控能力，强化财政监督，净化财经环境，较好地支持和促进我乡经济和社会事业的发展。

1、强化财政支出管理。本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，合理调度财政资金，保证政府机构正常运转，实现财政资金利益最大化。工资按月及时发放，充分调动干部职工的积极性，确保全镇大局稳定。

2、加强专项资金管理。及时兑付农业支出保护补贴、民政复原退伍、参战人员、60岁退役士兵等补助，在兑现各种补贴款的过程中，坚持高标准，补贴兑现做到“四到位”、“六不准”，使农民群众满意。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2288391.91元，其中：一般公共预算财政拨款2288391.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2288391.91元，其中:本年收入2288391.91元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2288391.91元（本级财力2288391.91元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2288391.91元。财政拨款安排支出2288391.91元，其中，基本支出2288391.91元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出595859.32元，社会保障和就业支出1097936.72元，医疗卫生与计划生育支出594,595.87元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2288391.91元，项目支出0元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年部门“三公”经费财政拨款预算安排8200.00元，比上年预算减少200.00元，同比下降2.38%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增长0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费8200.00元，比上年预算减少200.00元，同比下降2.38%。主要是三公经费按照厉行节约原则每年递减。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增长0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增长0元，同比增长0%；公务用车运行维护费0元，增长0元，同比增长0%。

六、县对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

温泉镇2019年一般公共预算2288391.91元，其中基本支出2288391.91元，项目支出0元。

（一）基本支出：2019年年初预算数为2288391.91元，比上年预算增增长634806.07元，同比增长38.39%，主要是财政对其他社会保险基金的补助、行政事业单位医疗纳入本级经费预算。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增长0元，同比增长0%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费70000.00元，比上年预算减少40000.00元，同比减少36.36%，占基本支出的3.06％，主要是2019年预算收支减少温泉镇财政所公用经费相应下调。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年温泉镇财政所及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年温泉镇财政所无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.县对下绩效目标表1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）