第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照精简统一效能的要求，镇党委、政府统一设置4个党政机构，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、党员培训教育、后勤保障等职责，负责“为民服务中心”的日常工作，负责乡人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展规划、国土资源管理、乡村规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众信访工作等职责。

镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定或章程设置。不设政协机构，明确1名党委副书记兼政协联络组组长。根据中央和省、市、县关于加强政务服务体系建设的部署和要求，按照服务平台的框架在党政办公室设置“为民服务中心”，将与人民群众生产生活相关的事项集中到“为民服务中心”，实行“一站式”服务和“窗口式”办公，推行办事代理制，方便群众办事。

（二）机构设置情况

温泉镇人民政府，属于行政单位。

（三）重点工作概述

2019年是新中国成立70周年，是脱贫攻坚迎接考核验收的决胜之年，也是建成全面小康的冲刺之年，做好各项工作意义重大。2019年政府工作的总体思路是：以毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、中央经济工作会议、省委十届六次全会、市委四届五次全会和县委十三届四次全会精神，牢固树立五大发展理念，坚持用精准脱贫、全面小康统领经济社会发展全局，加快经济转型升级，不断提高综合实力，沿着新时代谱写温泉经济社会发展新篇。

主要预期目标是：全镇农村经济总收入达4.76亿元以上，增长10%以上；农民人均纯收入达11651元以上，增长10%以上；一般公共财政预算收入达680万元以上。

围绕上述思路和目标，重点抓好以下七个方面的工作：

（一）查缺补漏、巩固成果，扎实推进脱贫攻坚。聚焦“两不愁、三保障”和“三率一度”，补全漏项、补强弱项，确保顺利通过省考、国考。

（二）夯实基础、增强后劲，全力推进项目建设。坚持开阔思路，力破瓶颈，聚集合力，强力推进项目建设，把实施乡村振兴战略作为优先任务全面深化。

（三）优化布局、提升效益，持续推进农业转型。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体思路，着力优化农业产业体系，培育农业农村发展新动能，切实提高农产品质量安全和农业综合效益。

（四）集中资源、扶优扶强，加快推进工业发展。把握“工业聚集化”契机，深入实施“工业强镇”战略，牢固确立工业经济主导地位，完善工作机制，加大扶持力度，发展壮大工业企业。

（五）彰显特色、提高品质，统筹推进三产提速。把握“旅游品牌化”契机，着力打造好温泉特色旅游小镇，发展旅游业、带动三产、促农增收。

（六）突破瓶颈、挖掘潜力，平稳推进财税金融。按照“平稳运行”的思路，着力抓好财税金融工作。强化税收征管，坚持把财源培植作为基础性工作，发展有税产业，培养壮大主导财源，积极发展后续财源，着力夯实财源基础，增强财政支撑能力。完善税收征管常态机制，加大对重点行业、重点企业、重点项目税源的征管力度，积极完成公共财政预算收入，确保税收应收尽收，均衡入库。稳步推进财政体制改革，强化预算约束，规范财务管理，合理统筹调度资金，优化支出结构，压缩一般性支出，保工作正常运转。促进金融持续发展，完善农户信用信息，发挥资金对产业发展、群众生产生活改善的作用；加强协调对接，拓宽融资渠道，加大金融对扶贫开发、企业发展等信贷投入力度。

（七）改善民生、促进和谐，着力推进社会事业。把保障和改善民生作为一切工作的根本出发点和落脚点，积极实施各项民生工程，统筹推进各项社会事业。

同时，加强国防后备力量建设，认真抓好民政残联、地震气象、史志档案、邮政通信、老龄老干等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共6个。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制31人，事业编制36人。在职实有65人，其中：财政全供养65人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年温泉镇人民政府财务总收入7467604.44元，其中：一般公共预算财政拨款7467604.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年温泉镇人民政府财政拨款收入7467604.44元，其中:本年收入7467604.44元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7467604.44元（本级财力7467604.44元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年温泉镇人民政府部门预算总支出7467604.44元。财政拨款安排支出7467604.44元，其中，基本支出7467604.44元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，一般公共预算支出为7467604.44元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出7467604.44元，项目支出0元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年温泉镇人民政府部门“三公”经费财政拨款预算安排370400.00元，比上年预算减少8700.00元，同比下降2.29%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增长0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费277400.00元，比上年预算减少1700.00元，同比下降0.61%。主要是三公经费按照厉行节约原则每年递减。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费93000.00元，比上年预算减少7000.00元，同比下降7%，其中：公务用车购置费0元，增长0元，同比增长0%；公务用车运行维护费93000.00元，减少7000.00元，同比下降7%，主要是三公经费按照厉行节约原则每年递减。

六、县对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

温泉镇人民政府2019年一般公共预算7467604.44元，其中基本支出7467604.44元，项目支出0元。

（一）基本支出：2019年年初预算数为7467604.44元，比上年预算减少1202730元，同比下降16.11%。主要1.工资福利支出中2019年绩效工资由财政局统一预算；2.2019年预算收支减少温泉镇公用经费相应下调。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增长0元，同比增长0%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1100000.00元，比上年预算减少305000.00元，同比减少21.71%，占基本支出的14.73％，主要是2019年预算收支减少温泉镇公用经费相应下调。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年温泉镇人民政府及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年温泉镇人民政府无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.县对下绩效目标表1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）