第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）基本情况

耈街彝族苗族乡位于昌宁县东北部，距县城71公里，地处东经99°39′15″—99°51′40″，北纬24°52′00″—25°07′28″之间，跨经度12′25″，纬度15′28″。东与本县珠街乡山水相连；南与临沧市凤庆县诗礼乡毗邻；西与本县的漭水镇隔江而治；北和大理州永平县水泄乡划河为界。最高海拔2857.6米，最低海拔1100米，全年平均降雨量1250毫米左右。全乡国土面积358平方公里，土地总面积555786.3亩，耕地面积39977亩（常耕地），其中水田4416亩，旱地35561亩。2018年末，全乡辖11个村（社区）175个村民小组7700户，总人口23744人。有建档立卡贫困户1576户6096人，其中已脱贫1457户5700人，未脱贫119户396人。

2018年全乡经济社会发展呈现“总体平稳、稳中有进、进中向好、亮点纷呈”的态势。完成农村经济总收入45160万元，比2017年的41049万元增4111万元，增长10%；实现农民人均所得10766元，比2017年的9787元增979元，增长10%；固定资产投资26255万元，比2017年的10600万元增15655万元，增长147.69%；现价工业产值16059万元，发展水平保持在合理区间。实现粮食产量1267.07万公斤，比2017年的1249.6万公斤增17.47万公斤，增长1.4%；种植烤烟1.98万亩，完成产量4.9万担，实现产值7257.48万元，税收1596.65万元，均价29.62元/公斤，烟农户均收入3.78万元；稳定泡核桃种植面积19.8万亩，实现产量9600吨，产值1.44亿元；种植茶叶12365亩，实现干茶产量39.2万公斤，产值1213.4万元；牲畜存栏98733头，出栏114303头；家禽存栏93301羽，出栏184500羽；肉类总产8557.08吨，禽蛋总产132吨。积极发展新兴产业，种植澳洲坚果2270亩、中药材686亩、火龙果250亩、红豆杉448亩、青花椒100多亩，助农增收成效明显。完成一般公共预算收入1660万元，占年初预算100%；完成一般公共预算支出1918.07万元，占年初预算164.33%。农商行存款余额21492万元，贷款余额14822万元、同比增长13.86%；发放贷款1590笔9329万元，其中：小额扶贫贷款260笔1300万元、创业失业贷款116笔1160万元、危房改造贷款3笔18万元、农户小额贷款1194笔5984万元、抵押贷款17笔867万元，涉农贷款达90%以上，金融服务全乡经济能力不断提升。

（二）机构设置情况

耈街乡2019年独立核算单位4个，分别是乡人民政府（包括乡民政办），属行政单位，执行行政单位会计制度；乡财政所，属参照公务员法管理的事业单位，执行事业单位会计制度；乡农业综合服务中心，属事业单位，执行事业单位会计制度；乡林业服务中心，属事业单位，执行事业单位会计制度。

（三）重点工作概述

2019年主要预期目标为：农村经济总收入增长10%以上，达4.97亿元以上；农民人均所得增长10%以上，达11843元以上；一般公共预算收入达1710万元以上；固定资产投资达1.2亿元以上；金融机构存贷款余额增长10%以上，分别达23842万元和16672万元以上；完成上级下达的各项发展性和控制性指标。

围绕上述目标，重点抓好以下工作：

1.坚定不移抓产业，在夯实发展基础上取得新突破。按照“一产带二产、二产促三产、三产拉消费”的思路，推动三次产业融合发展、联动发展。

2.坚定不移抓项目，在增强发展后劲上取得新突破。始终把项目建设作为跨越发展的主战场，抓实项目落地建设，持续增强发展后劲，年内争取规模以上固定资产投资1.2亿元以上。

3.坚定不移抓资金，在激活发展动力上取得新突破。坚持底线思维、前瞻思维，增强财税工作的前瞻性、预见性，牢牢把握资金保障工作的主动权。

4.坚定不移抓管治，在镇容镇貌提升上取得新突破。坚持高起点规划、高标准建设、高水平管理，突出科学性、前瞻性和严肃性，坚定不移培育特色小集镇，矢志不渝打造美丽新耈街。

5.坚定不移抓统筹，在推动乡村振兴上取得新突破。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的思路，把巩固脱贫攻坚成果作为实施乡村振兴战略的优先任务全面深化、把改善农村人居环境作为实施乡村振兴战略的第一场硬仗全力打好、把建设美丽宜居乡村作为实施乡村振兴战略的重要载体全面推进。

6.坚定不移抓安全，在优化发展环境上取得新突破。持续抓好社会稳定；合力抓好综治工作；全力抓好安全生产。

7.坚定不移抓保障，在强化民生改善上取得新突破。紧扣人民群众日益增长的美好生活需求，持续加大民生投入，构建共享发展的民生保障体系，不断增强群众的获得感、幸福感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制29人（不含工勤），事业编制39人（含财政所暂定编制4人）。在职实有68人，其中：财政全供养68人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆（护林防火专用车1辆），林业服务中心护林防火专用车不占车编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入12469482.26元，其中：一般公共预算12469482.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入12469482.26元，其中:本年收入12469482.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12469482.26元（本级财力12469482.26元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出12469482.26元。本级财力安排支出12469482.26元，其中，基本支出12469482.26元，项目支出0元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能分类为：一般公共服务支出-人大事务-行政运行212666.00元，主要用于乡人大主席团人员经费（即工资）的基本支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行6543822.54元，主要用于乡政府各职能办公室、村在职人员及机构运转的基本支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行2732873.14元，主要用于乡社保中心、文广中心、国土中心、农业中心、林业中心人员经费及办公经费的基本支出；一般公共服务支出-财政事务-行政运行472131.00元，主要用于财政所人员经费、机构运转及资金监督、协税护税、支农惠农、资产监管、债务统计、票据管理等各项专项工作发生的基本支出；一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行289341.00元，主要用于乡纪委人员经费（即工资）及办公经费的基本支出；一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行5000.00元，主要用于乡团委办公经费的基本支出；一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行260399.00元，主要用于乡党委人员、党建工作的基本支出；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出1087988.06元，主要用于配缴乡机关、财政所、农业中心、林业中心养老保险缴费（单位部分）；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金保险缴费支出102705.00元，主要用于配缴乡机关2019年退休人员职业年金（单位部分）；社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助31352.40元，主要用于乡原大队、村公所离职干部、“两案”刑释人员、60年度精减职工定补；社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助27199.71元，主要用于配缴乡机关、财政所、农业中心、林业中心干部职工工伤保险（单位部分）；社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助65279.28元，主要用于配缴乡机关、财政所、农业中心、林业中心干部职工生育保险（单位部分）；卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗421127.52元，主要用于配缴乡机关、财政所、农业中心、林业中心干部职工医疗保险（单位部分）；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助217597.61元，主要用于配缴乡机关、财政所、农业中心、林业中心干部职工公务员医疗补助（单位部分）。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类为：工资福利支出7751837.46元，其中基本工资2172372.00元，津贴补贴3258936.00元，奖金181031.00元，绩效工资217601.28元，机关事业单位基本养老保险缴费1087988.06元，职业年金缴费102705.00元，职工基本医疗保险缴421127.52元，公务员医疗补助缴费217597.61元，其他社会保障缴费92478.99元；商品和服务支出1770198.80元，其中办公费683000.00元，电费20000.00元，邮电费20000.00元，差旅费20000.00元，维修（护）费30000.00元，会议费50000.00元，培训费20000.00元，公务接待费237000.00元，劳务费100000.00元，工会经费108798.80元，公务用车运行维护费170000.00元，其他交通费311400.00元；对个人和家庭的补助支出2947446.00元，生活补助2947446.00元。

五、“三公”经费预算情况

2019年耈街乡“三公”经费财政拨款预算安排407000.00元，比上年预算减23000.00元，同比下降5%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费237000.00元，比上年预算减13000.00元，同比下降5%。主要是严格按照预算管理控制“三公”经费支出。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费170000.00元，比上年预算减10000.00元，同比下降6%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费170000.00元，减10000.00元，同比下降6%，主要是严格按照预算管理控制“三公”经费支出。

六、省对下专项转移支付情况

耈街乡2019年预算中无省对下专项转移支付项目。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：耈街乡2019年一般公共预算基本支出12469482.26元，比2018年预算11672064.37元增797417.89元，增6.83%，主要变动原因有以下几点：一是在职人员变动及2019年在职人员单位部分医疗保险、工伤保险、生育保险统一纳入乡本级预算（2018年是上解支出），所以工资福利支出有变动；二是2019年日常公用经费减少及事业人员乡镇未预算公车补贴，所以商品服务支出有变动；三是2018年9月开始党建信息员、村计生员、村养老保险专职经办员、村综治员等半供养人员增资，所以对个人和家庭补助支出有变动。

（二）项目支出：2019年预算中无项目支出预算。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1770198.80元，比上年预算减951461.07元，同比减37.23%，主要是2019年日常公用经费减少。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年耈街乡采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年耈街乡无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）