第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、党员培训教育、后勤保障等职责，负责“为民服务中心”的日常工作，负责乡人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展规划、国土资源管理、乡村规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众信访工作等职责。

镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定或章程设置。不设政协机构，明确1名党委副书记兼政协联络组组长。根据中央和省、市、县关于加强政务服务体系建设的部署和要求，按照服务平台的框架在党政办公室设置“为民服务中心”，将与人民群众生产生活相关的事项集中到“为民服务中心”，实行“一站式”服务和“窗口式”办公，推行办事代理制，方便群众办事。

大田坝镇农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广和动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

大田坝镇文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

大田坝镇国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、市政公用设施维护与管理等服务性工作。

大田坝镇社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城镇居民养老保险、新型农村养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

大田坝镇林业服务中心。承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。

大田坝镇财政所（参照公务员法管理）。主要职责是承担编制镇财政预算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管等职责。

（二）机构设置情况

按照精简统一效能的要求，镇党委、政府统一设置4个党政机构，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

坚持政事分开和精简统一效能的原则，按照管理性职能收归政府，公益性职能进一步强化，经营服务推向市场的要求，从加强、完善农业和农村社会服务体系、促进农村经济和社会发展需要出发，设置6个股所级事业单位，即：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

2019年工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入贯彻中央经济工作会、中央农村工作会议、县委十三届四次全会精神及镇党委二届四次会议精神，把握稳中求进工作总基调，主动把握和有效应对“稳中有变”的经济形势，全力打好“防范化解风险、精准脱贫、污染防治”三大攻坚战，以巩固提升脱贫攻坚成果为统领，坚持“强基础补短板、稳产业促增收、抓重点惠民生”的工作主线，闯出一条适合大田坝实际的高速度高质量发展之路，为决战决胜小康社会打下坚实的基础。

主要预期目标建议为：全镇农村社会总产值达到9.7亿元以上，增长10%；农村经济总收入达到4.68亿元，增长9%；固定资产投资1亿元以上；财政一般公共预算收入730万元；一般公共预算支出1106万元；实现农村常住居民人均可支配收入11495元；存贷款余额分别增长9.6%、11.9%；完成上级下达的其他各项定量考核任务。

1.全力推进提质增效，在产业发展上谋求新增长。按照“调整结构优化布局、培育引领发展龙头、突出特色打造品牌”的思路，加快产业结构优化调整，推进三次产业融合发展、联动发展，持续推动产业协调发展。

2.全力推进项目建设，在基础夯实上谋求新突破。持续发挥投资对经济发展的第一引擎作用，把项目建设作为发展动能转换的主抓手，毫不动摇地加大项目建设力度。

3.全力推进财税运行，在资金保障上谋求新成效。增强财税工作的前瞻性、预见性，深化实施零基预算改革，坚持厉行节约，精打细算，加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，优化支出结构，严肃财经纪律，强化预算约束，牢牢把握资金保障的主动权。

4.全力推进乡村振兴，在乡村建设上谋求新提升。坚持全域推进、重点突破，把巩固脱贫攻坚成果作为实施乡村振兴战略的优先任务全面深化，把改善农村人居环境作为实施乡村振兴战略的第一场硬战全力打好，把建设美丽宜居乡村作为实施乡村振兴战略的重要载体全面推进。

5.全力推进民生改善，在社会事业上谋求新发展。织密扎牢民生保障网，加大统筹力度、保障力度和投入力度，切实增强人民群众的获得感、安全感、幸福感。

着力抓好十件惠民实事。一是实施交通惠民工程。投资700万元，硬化湾岗村小湾岗、华严村矮岭岗、筲箕洼道路14公里；投资100万元，完成4条87公里村道养护。二是实施教育惠民工程。持续抓好“控辍保学”工作，全面落实两免一补政策，寄宿生生活补助政策、营养餐改善政策、幼儿园学生生活补助政策以及雨露计划补助政策。三是实施金融惠民工程。发放小额扶贫信贷资金500万元以上，扶持100户建档立卡户发展种植业、养殖业。四是实施土地整治惠民工程。投资834.21万元开展大田坝镇城乡建设用地增减挂钩项目2件，惠及374户群众。五是实施创业惠民工程。发放“贷免扶补”、创业担保贷款不低于650万元，扶持高校毕业生、建档立卡贫困户等就业困难人员自主创业。六是实施环境惠民工程。投资20.9万元，大力推进农村厕所革命，完成3485户农村无害化户厕建设。七是实施生态惠民工程。投资480万，完成新一轮退耕还林3000亩，保持生态护林员岗位27个。八是实施就业惠民工程。开展职业技能和专项技能培训300人次，新增农村劳动力转移就业，新开发设置公益性岗位50个。九是实施救助惠民工程。拓宽救助面，实现受灾家庭、生活困难群体救助全覆盖。深化精准施保，应保尽保。十是实施健康惠民工程。为新生儿100%免费提供疾病筛查，为农村夫妇100%提供优生健康检查，为688名困难残疾人提供生活补贴和护理补贴。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制28人，事业编制35人。在职实有62人，其中：财政全供养62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1106万元，其中：一般公共预算1106万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1106万元，其中:本年收入1106万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1106万元（本级财力1106万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1106万元。本级财力安排支出1106万元，其中，基本支出1106万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出926万元，就业和社会保障支出119万元，卫生健康支61万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1106万元，项目支出0万元）。其中基本支出按经济分类为：工资福利支出798万元，商品和服务支出154万元，对个人和家庭的补助支出154万元。

五、“三公”经费预算情况

2019年大田坝镇部门“三公”经费财政拨款预算安排25万元，比上年预算减2万元，同比下降7.4%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0万元，比上年预算增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费13万元，比上年预算减6万元，同比下降31.6%。主要是由于财力有限，同时认真贯彻中央八项规定精神，坚持勤俭节约，接待标准降低，由原来的桌餐调整为自助餐。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费12万元，比上年预算增4万元，同比增长50%，其中：公务用车购置费0万元，增（减）0万元元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费12万元，增4万元，同比增长50%，主要是脱贫攻坚下乡入户，出车次数增多，车辆老化，维修维护费增加。

六、对下转项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）基本支出：2019年年初预算数为1106万元元，比上年预算增134万元，同比增长13.8%，主要是用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0万元，比上年预算增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费110万元，比上年预算减2万元，同比减1.7%，占基本支出的9.9％。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年大田坝单位及所辖各预算单位采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年大田坝镇无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）