第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、党员培训教育、后勤保障等职责，负责“为民服务中心”的日常工作，负责镇人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展规划、国土资源管理、乡村规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众信访工作等职责。

镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定或章程设置。不设政协机构，明确1名党委副书记兼政协联络组组长。根据中央和省、市、县关于加强政务服务体系建设的部署和要求，按照服务平台的框架在党政办公室设置“为民服务中心”，将与人民群众生产生活相关的事项集中到“为民服务中心”，实行“一站式”服务和“窗口式”办公，推行办事代理制，方便群众办事。

鸡飞镇农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广和动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

鸡飞镇文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

鸡飞镇国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、市政公用设施维护与管理等服务性工作。

鸡飞镇社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城镇居民养老保险、新型农村养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

鸡飞镇林业服务中心。承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。

鸡飞镇财政所（参照公务员法管理）。主要职责是承担编制镇财政预算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管等职责。

（二）机构设置情况

1、党政机构设置

按照精简统一效能的要求，镇党委、政府统一设置4个党政机构，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

2、事业单位设置

坚持政事分开和精简统一效能的原则，按照管理性职能收归政府，公益性职能进一步强化，经营服务推向市场的要求，从加强、完善农业和农村社会服务体系、促进农村经济和社会发展需要出发，设置6个股所级事业单位，即：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

1、以脱贫攻坚统揽发展全局，协同聚力“三大攻坚战”

——决战决胜，打赢精准脱贫攻坚战。实现脱贫攻坚伟大胜利，是2019年我们必须完成的首要政治任务，也是必须打赢、没有任何退路的总攻战。

一是盯牢目标，决不动摇。今年的最主要目标就是围绕困难群众脱贫“两不愁三保障”标准和村脱贫“10项主要指标”的要求，确保881户3578名已脱贫人口和3个已出列贫困村的脱贫成效；确保7个非贫困村（社区）发展达到贫困村退出标准。

二是聚焦产业，造血扶贫。把发展产业作为打赢脱贫攻坚战的重要战略来抓，坚持因地制宜，宜种则种、宜养则养、宜工则工、宜游则游，以产业“输血”激发“造血”机能。鼓励龙头企业建立“扶贫+”和“产业订单扶贫”模式，培育特色产业基地，吸纳贫困群众务工、就业、认管、入股。支持各村（社区）建立农民专业合作组织，以土地入股、现金入股和土地流转等形式，发展适度规模经营，完善产业带贫减贫机制。

三是聚力帮扶，精准扶贫。开展脱贫攻坚作风建设年活动，健全工作规范，增强使命担当，以作风攻坚促进脱贫攻坚。建立扶贫工作专项巡察机制，加强扶贫项目审计，加大扶贫领域违规案件查处力度。探索搭建社会扶贫信息平台，广泛吸引社会力量参与扶贫事业，认领扶贫项目，发挥辐射作用，带动贫困村、贫困户脱贫致富。坚持目标导向和问题导向，定期组织开展“大排查”，落实问题交办和整改，及时回应群众关切，确保无错退、无漏评，群众认可度达到90%以上，做到脱真贫、真脱贫。

四是聚集民力，自主脱贫。坚持扶贫先扶志、扶贫必扶智，积极开展精神脱贫系列活动，引导贫困群众自觉树立“宁愿苦干、不愿苦熬”的观念，着力打造一批群众积极参与、脱贫效果较好的示范村、示范点，培育一批示范户。做到治贫先治愚、“富口袋”更要“富脑袋”，用好用活各类活动阵地，注重“四德”教育、弘扬时代新风，引导贫困群众摒弃等靠要思想。坚持扶上马、送一程，防止返贫与继续攻坚共同发力，对出列村和脱贫户开展“回头看”，打好防范返贫制度补丁，坚定脱贫群众致富信心。

——善谋善为，打赢防范化解重大风险攻坚战。强化政府债务风险防控，坚持结构性去杠杆的基本思路，做到坚定、可控、有序、适度。坚决遏制债务增量，无资金来源的项目坚决不上，不能收支平衡的项目坚决不上，未经集体决策的项目坚决不上。妥善解决刚性兑付问题，主动与金融机构对接，依法依规置换、展期和降息。强化金融风险防控，严厉打击恶意逃废金融债务行为，尤其是下大气力抓好扶贫小额贷款的监管，确保不发生区域性和系统性金融风险。加强应急管理和处置能力建设，切实稳控好重点上访群体，纵深推进扫黑除恶专项斗争确保社会和谐稳定。强化安全生产风险防控，推进科学预防体系和事故预防工作，杜绝较大以上安全生产事故发生。

——严控严管，打赢污染防治攻坚战。加大工作和投入力度，统筹兼顾继续加强饮用水水源地保护；严把环境影响审批关，防止新上项目突破生态红线；积极向上争取土壤污染治理项目，切实推进重点污染土块的环境治理；纵深推进河长制工作，全面完善涉河事项委托执法工作，扎实开展清“四乱”行动，进一步强化协同共治；深入推进农村人居环境综合治理，努力建设“天蓝水碧土净地绿”的美丽鸡飞。

2、以产业转型发展统领经济，协同助力“稳增长”

——坚持项目带动。突出“产业为本、金融为器、基础先行、绿色共享”，着力增强经济发展动力。一是狠抓项目建设。紧盯国家产业政策和资金投向，积极向上争取更多项目资金；围绕产业发展、城镇建设、基础设施、景区建设等方面谋划和生成一批大项目、好项目，争取进入国家和省市“盘子”。二是狠抓招商引资。进一步完善招商引资政策，成立招商引资工作专班，制定相应奖惩办法，加快“走出去，引进来”步伐。

——强化要素驱动。一是加快培育服务业载体。大力实施“旅游+”、“+旅游”战略，优化“一路一水一线”乡村旅游格局，推进旅游产业跨界融合发展。着力化解土地纠纷遗留问题，在整合闲置土地上做文章。二是大力优化营商环境。深化推进“放管服”改革，努力打造审批程序简、办事效率高、服务质量优和诚实守信的服务环境。通过最大限度放宽市场准入、营造公平竞争市场环境、完善政策执行方式等举措，大力促进民营经济发展。

3、以乡村振兴战略统筹发展，协同发力“保民生”

——打造新形态。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，大力发展山地特色高效农业，深入推进美丽乡村建设。坚持形态适宜、城乡一体、集约高效，推动城乡规划、基础设施配套，产业布局同步跟进。围绕产业兴旺，着力打造环柑橘、澳洲坚果、芒果等特色产业带。围绕生态宜居，继续深入开展美丽乡村示范村、“四好农村路”建设。

——探索新治理。围绕乡风文明，完善村规民约，营造崇德向善的淳美乡风。加强特色村居、传统村落保护，留住乡村记忆。围绕治理有效，深入开展“乡村治理行动”。围绕生活富裕，深化农村土地“三权”分置制度改革，发展适度规模经营，大力培育新型农业经营主体，探索开展土地承包经营权抵押贷款试点，盘活农村全要素市场。加快构建乡村治理体系，推进村民法治、德治、自治，完善村规民约，提升乡村管理水平，促进乡风文明。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设5个单位，分别是鸡飞镇人民政府、鸡飞镇农业综合服务中心、鸡飞镇社会保障服务中心、鸡飞镇林业服务中心、鸡飞镇财政所。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位2个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62，其中：行政编制30人，事业编制32人。在职实有62人，其中：财政全供养62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入11828349.76元，其中：一般公共预算财政拨款11828349.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入11828349.76元，其中:本年收入11828349.76元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11828349.76元（本级财力11828349.76元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出11828349.76元。财政拨款安排支出11828349.76元，其中，基本支出11828349.76元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出9562682.85元、社会保障和就业支出1082860.2元、医疗卫生与计划生育支出577303.72元及住房保障支出605502.99元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出11828349.76元，项目支出0元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年昌宁县鸡飞镇部门“三公”经费财政拨款预算安排319000元，比上年预算减1000元，同比增长下降0.31%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元。

（二）公务接待费

安排公务接待费199000元，比上年预算增减1000元，同比下降0.5%。主要是厉行节约压减公务接待费用。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费120000元，比上年预算增（减）0元，其中：公务用车购置费0元，比上年预算增（减）0元；公务用车运行维护费120000元，比上年预算增（减）0元。

六、县对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为11828349.76元，比上年预算增2078349.76元，同比增长21%，主要一是行政事业人员增加奖励性绩效及改革性补贴，二是历年上解支出的生育保险、工伤保险、医疗保险等2019年由部门直接预算。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增（减）0元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费800000元，比上年预算减70000元，同比减8%，占基本支出的6.6％。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县鸡飞镇及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县鸡飞镇无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.县对下绩效目标表1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）