第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县鸡飞镇农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广和动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

（二）机构设置情况

一个单位，下设农产品质量检测办公室、水务站、畜牧兽医站、农业技术推广站。

（三）重点工作概述

1、在稳定种植面积的基础上，改善农田的基础设施和土壤肥力，大力推广测土配方施肥，依靠科技进步提高单产、增加产量。稳定发展粮、油、菜等常规产业，确保农产品供应安全。大力发展特色、优势产业，变资源优势为经济优势，增加农民收入。

2、加强基层农村推广体系建设。加强单位职工知识更新和技能培训，强化职业道德教育，造就一支适应现代农业发展要求和农民满意的科技推广队伍；实行单位人员聘用制，全面推行绩效考核制，建立绩效工资与工作任务及效果挂钩的分配机制；加强农技推广体系设施建设。

3、积极向上争取粮食生产政策扶持资金，鼓励种粮大户扩大生产规模，促进粮食生产走产业化之路。

4、积极争取项目，做到储备一批项目、争取一批项目、实施一批项目、见效一批项目，全面提升我镇农业产业档次。

5、大力推广实用农业新技术，增加农业科技投入，提高科技应用率、转化率和贡献率。加强农业信息网络建设，进一步建好农业信息服务平台，充分发挥农业信息在生产中的指导作用。

6、继续做好新品种试验示范工作，加大新品种、新技术推广力度。

7、加大高效、低毒、低残留农药、生物农药和易降解的农用薄膜的推广应用，合理使用化肥；规范农资市场和农产品市场秩序。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,属财政全供给非参公管理事业单位，无下设单位。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1990518.54元，其中：一般公共预算财政拨款1990518.54元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1990518.54元，其中:本年收入1990518.54元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1990518.54元（本级财力1990518.54元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1990518.54元。财政拨款安排支出1990518.54元，其中，基本支出1990518.54元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出1425229.33元、社会保障和就业支出274340.56元、医疗卫生与计划生育支出143980.49元及住房保障支出146968.16元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1990518.54元，项目支出0元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年昌宁县鸡飞镇农业综合服务中心“三公”经费财政拨款预算安排10000元，比上年预算增（减）0元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元。

（二）公务接待费

安排公务接待费10000元，比上年预算增（减）0元。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增（减）0元，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元；公务用车运行维护费0元，增（减）0元。

六、县对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1990518.54元，比上年预算增450518.54元，同比增长29%，主要一是行政事业人员增加奖励性绩效及改革性补贴，二是历年上解支出的生育保险、工伤保险、医疗保险等2019年由部门直接预算。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增（减）0元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费32500元，比上年预算增（减）0元。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县鸡飞镇农业综合服务中心采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县鸡飞镇农业综合服务中心无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.县对下绩效目标表1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）