第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县鸡飞镇林业服务中心。承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。

（二）机构设置情况

一个单位，设营林员、森林防火消防员、资源林政管理员、公益林管护员。

（三）重点工作概述

（一）营林工作

1、完成2017年度500亩退耕还林新植造林任务，并通过检查验收。

2、完成2018年度5000亩退耕还林规划、设计及种植任务。

3、完成历年以来退耕还林项目的检查验收。

4、完成2018年度18000亩涉农资金整合木本油料提质增效建设项目（其中：泡核桃15000亩、澳洲坚果3000亩）。

5、完成2017年中央财政造林补贴试点项目第二批220亩（澳洲坚果）的新植造林。

(二）森林防火工作

为有效预防和扑救森林火灾，保护本镇森林资源和人民生命财产安全，根据上级森林防火要求，结合本镇实际，镇政府制定了可行的森林防火扑救预案，调整充实了森林防火指挥所成员，成立了由镇长任指挥长，武装部长任副指挥长，镇直各单位负责人为成员的森林防火领导小组。办公室设在林业中心,具体处理日常事务。并建立了一支50人的应急扑火队，组建落实了10支义务扑火队。

（三）森林资源管理工作

1.森林资源基本情况:

全镇有林业用地面积27.4万亩(其中国有林3.3万亩)占国土地面积的54.04%,森林覆盖率56.3%(二调资料)。

2.森林资源管理工作的主要做法:

（一）采取超常规措施保护和发展森林资源。一是停止商品材采伐,完成我镇森林资源存储量的恢复和积累;二是严格执行“先栽后砍的自用材采伐制度,从根本上保障森林资源增长量大于消耗量;三是认真落实全民义务植树,加快全镇造林绿化步伐,加速双增目标建设;四是加大能源建设力度,降低森林资源消耗。

(二)建立森林资源林政管理工作的投入保障机制。将森林资源林政管理工作作为保障我镇国民经济持续发展的一项重要任务来抓。

（三）加强法治建设，加大普法和执法力度。认真宣传贯彻《森林法》、《森林法实施条例》、《野生动物保护法》、《云南省森林条例》、《云南省生态公益林建设管理和效益补偿办法》、《林地管理办法》等法律法规，加大执法力度,强化依法行政。同时坚持打宣结合整合力量建立林业站与森林公安、稽查办、林场协调打击的综合执法体系,有效打击破坏森林资源违法行为,严肃查处各类林业行政案件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,无下设单位，我部门为财政全供给非参公管理事业单位。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入571870.27元，其中：一般公共预算财政拨款571870.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入571870.27元，其中:本年收入571870.27元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款571870.27元（本级财力571870.27元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出571870.27元。财政拨款安排支出571870.27元，其中，基本支出571870.27元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，一般公共服务支出413113.98元、社会保障和就业支出76997.58元、医疗卫生与计划生育支出40510.01元及住房保障支出41248.7元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出571870.27元，项目支出0元）。

五、“三公”经费预算情况2019年昌宁县鸡飞镇林业服务中心“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算增（减）0元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增（减）0元。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增（减）0元，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元；公务用车运行维护费0元，增（减）0元。

六、县对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为571870.27元，比上年预算增81870.27元，同比增长17%，主要一是行政事业人员增加奖励性绩效及改革性补贴，二是历年上解支出的生育保险、工伤保险、医疗保险等2019年由部门直接预算。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增（减）0元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费32500元，比上年预算增（减）0元。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县鸡飞镇林业服务中心采购预算总额0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县鸡飞镇林业服务中心无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项

（四）国有资产占用情况

无国有资产占用情况

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.县对下绩效目标表1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）