第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责是承担编制镇财政预算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管等职责。

（二）机构设置情况

一个单位，设总预算会计、资金会计、统管会计、档案管理员、票据管理员。

（三）重点工作概述

1、依法治税，打造发展财政

一是加强税源分析与监控，着力抓好重点税源，管好零散税源，依法治税，有效堵塞税收漏洞。二是积极争取项目资金，突显项目投资对财政收入的拉动作用。

2、厉行节约，打造和谐财政

一是严控“三公”经费，有效降低行政成本。二是按照“整合存量、优化增量、突出重点、调整结构、服务百姓、和谐发展”的要求，坚持执政为民，理财为民理念，进一步积极筹措资金，科学安排资金。三是加强农村基础设施建设，支持农业示范基地建设，真正使财政投入向“三农”倾斜，基础设施建设向农村覆盖，不断改善农村的生产、生活条件。四是继续落实好各项财政惠农政策，不断提高财政的保障能力，促进社会和谐。

3、依法理财，打造阳光财政

一是全面贯彻落实新《预算法》，提高预算的前瞻性、连续性、约束性。优化预算支出安排，从严从紧执行预算。二是全面推进财政公开工作，接受社会监督。三是抓好廉政建设，把思想教育与制度建设相结合，完善财政内部管理制度，增强理财水平，提高服务意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,无下设单位，我部门为财政全供给参公管理事业单位；截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人；在职实有人数3人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入460675.27元，其中：一般公共预算财政拨款460675.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入460675.27元，其中:本年收入460675.27元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款460675.27元（本级财力460675.27元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出460675.27元。财政拨款安排支出460675.27元，其中，基本支出460675.27元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出351635.74元、社会保障和就业支出52066.33元、医疗卫生与计划生育支出28180.76元及住房保障支出28792.44元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出460675.27元，项目支出0元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年昌宁县鸡飞镇财政所“三公”经费财政拨款预算安排9900元，比上年预算减100元，同比下降1%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元。

（二）公务接待费

安排公务接待费9900元，比上年预算减100元，同比下降1%。主要是厉行节约压减公务接待费用。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增（减）0元，其中：公务用车购置费0元，比上年预算增（减）0元；公务用车运行维护费0元，比上年预算增（减）0元。

六、县对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为460675.27元，比上年预算增110675.27元，同比增长32%，主要一是行政事业人员增加奖励性绩效及改革性补贴，二是历年上解支出的生育保险、工伤保险、医疗保险等2019年由部门直接预算。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增（减）0元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费47500元，比上年预算增（减）0元，占基本支出的10％。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县鸡飞镇财政所采购预算总额0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县鸡飞镇财政所无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.县对下绩效目标表1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）