第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家林业建设和发展方针、政策和法律、法规；编制实施林场中长期发展规划、森林经营方案，培育森林资源总量，提升森林资源质量；依法保护好辖区内林木、林地资源，严格查处偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地、乱捕乱猎、乱采乱挖等破坏森林资源行为；做好辖区内森林防火、林业有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作；规划计划编制，林木种苗生产供应，森林培育与经营，护林防火，林业相关技术培训，为社会经济及林业可持续发展提供技术服务。

（二）机构设置情况

昌宁县勐统国社合作林场是昌宁县林业局下属二级单位（全额事业编制单位）单位编制人数12人。在职实有11人，离退休人员3人。无车辆编制。

（三）重点工作概述

勐统林场在林业局党委和勐统镇党委政府的领导下，通过全场干部职工的努力，坚持以科学发展观统领工作全局，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，以创建“平安林区”为主线，以“绿水青山，就是金山银山”为主题，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，以扎实的工作作风有力推动各项工作的健康发展。

1.党建及党风廉政建设

一是坚持“三会一课”制度，立足教育，着眼防范，不断创新学习形式，明确工作纪律，完善各项规章制度，提升全体干部职工廉洁自律意识，增强教育管理的实效性。二是林场成立党风廉政建设和反腐败工作领导小组，制定党风廉政建设和反腐败工作计划，与职工签订《党风廉政建设目标管理责任书》，层层落实责任制。三是班子成员认真履行“一岗双责”，牢固树立抓党风廉政建设责任制的政治意识，确保党风廉政建设各项任务落实。四是严格执行公职人员婚丧事宜条例，并按程序按时上报。五是进一步规范公务接待，严格“三公经费”、会议经费预算、支出管理。六是及时公开年度工作计划、季度财务收支报告。严格执行“昌宁县林业局勐统国社合作林场纪律作风督查实施方案”，严肃纪律，惩处公开，加强业务知识学习，进一步提高林业管护及森林培育质量，加强宣传教育，维护单位形象。

2.有计划地完成全年工作任务

（1）完成2017年公益林道路维护项目

已完成项目建设、经验收合格投入使用，并拨付项目资金。项目建设内容为刺竹山丫口至酸格林公益林管护道路维护8 km，新开挖侧沟2.4km，清理侧沟5.6km，新建钢筋砼圆涵管7座，C25混凝土路面80m2，铺填路面500.4m3。

（2）公益林、天然林管护

国家级公益林6125亩。未发生乱砍滥伐、偷砍盗伐、乱捕滥猎、彩砂、采石、采脂行为，省级公益林4407亩，未发生乱砍滥伐、偷砍盗伐、乱捕滥猎、彩砂、采石、采脂行为，天然林停伐14680.6亩，未发生乱砍滥伐、偷砍盗伐、乱捕滥猎、彩砂、采石、采脂行为。

（3）森林防火工作

我场严格按照局、镇要求，及时调整充实领导机构和安排部署森林防火工作，全面完善应急预案，切实强化宣传教育、责任落实、火源管控、应急保障等各项工作。与护林员签订《森林防火责任状（责任书）》8份，开展森林防火宣传教育活动；粘贴防火宣传标语650余、《昌宁县人民政府森林防火命令》6份、《昌宁县人民政府森林防火通告》6份、《云南省人民政府2018年森林防火命令》4份，发放《宣传手册》30份、防火旗60面、发放宣传单3000份、发放文明上坟告知通知书900份、张贴森林防火宣传图片100张、发放森林防火宣传袋1000只、签订文明上坟责任书14份。高危火险期严格落实24小时值班带班制度，不定期开展森林火险隐患排查，加强防火物资储备和登记造册管理，认真做好森林防火各类报表统计上报工作。我场继续保持了无森林火灾、火警发生的可喜成绩，顺利通过县级考核。

（4）有害生物防治工作

病虫害防治工作林场高度重视，努力达到统防、统治、积极消灭的目的，在辖区设立监测点，科学监测，加强监测点管理，工作到位，2018年4、8月对32000亩针叶林林区实施病虫害普查，发生松毛虫受灾16200亩，药物防治3次（每次药物喷粉3次），用药15吨，全面开展灭虫减灾工作，灾情得到较好控制。

（5）防灾减灾工作

坚持以人为本的思想，营造防灾减灾的宣传氛围，唤起干部职工对防灾减灾工作的高度关注，增强防灾减灾意识，普及推广防灾减灾知识和避灾自救互救技能，我场开展了“防灾减灾”的系列主题宣传演练活动。一是积极开展抗灾防灾演练，防患于未然。二是拟定“防灾减灾”公约并宣布实施。三是重温防震防火紧急疏散演练，进一步检验了应急反应力量，提高了干部职工的应急反应能力，增强了防灾减灾意识。在以后的工作中，将一如既往的将安全放在第一位，绷紧安全这根弦不放松。

（6）其它工作

一是森林资源保护管理工作。抓紧抓好资源林政管理工作，加大法制宣传力度，强化林业政策认识，依法行政。全年未发生乱砍滥伐、偷砍盗伐、乱捕滥猎行为，保护森林资源多样性得到了有效发展。二是干部队伍建设工作。强化单位内部管理，建立健全考核制度，创建和谐单位、群众认可单位。进一步规范职工行为，强化责任意识和大局意识，从根本上提高工作效率，激发职工工作热情，树立良好的林业干部形象。制定了切实可行的考核奖励机制，建立健全了各种规章制度，做到有章可循、有据可依。定期召开民主生活会议，为职工提供更好的参政、议政和主动参与管理林场工作的舞台。三是安全生产工作。学习国家法律法规，落实林场各项规章制度，加强安全生产工作，使安全警钟长鸣，消灭不安全因素和隐患。以人为本，全面落实安全生产工作内容和要求，加强责任制管理，签订14份责任书。主抓禁毒、禁赌、毒酒、卫生防治、交通安全、场区消防安全和其他综合治理安全工作，上半年未发生违法违纪行为和安全事故。四是信访工作。我场根据林业局对信访工作的总体要求，进一步加强信访工作，通过强化领导，明确目标，健全制度，狠抓落实，维护了政治稳定，社会安定。上半年上访事件为零。五是积极参加勐统林业站工作。3月9日至6月20日林场安排4人参加勐统林业站的森林督查工作，出车128次，排查凝似图斑64个。6月21日至7月10日帮助勐统林业站丈量退耕还林地2800亩。六是积极参加脱贫攻坚工作。每个月组织干部职工到挂钩贫困户及联系户家走访，与贫困户唠家常、话感恩4天。参加酒药寨社区录入数据、入户调查、贫情分析、开户长会议276次，出车248次。七是完成全年上级部门临时交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中： 财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年单位财务总收入1188841.89元，其中：一般公共预算1188841.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年单位财政拨款收入1188841.89元，其中:本年收入1188841.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1188841.89元（本级财力1188841.89元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1188841.89元。本级财力安排支出1188841.89元，其中，基本支出1188841.89元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出1188841.89元。主要用于工资福利支出1145170.50元，商品和服务支出43671.39元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出1188841.89元，项目支出0元。其中基本支出：

1.工资福利支出1145170.50元，其中：基本工资362508元，津贴补贴407052元，奖金30209元，绩效工资74800.44元，机关事业单位养老保险缴费161713.89元，职工基本医疗保险费62798.71元，公务员医疗补助缴费32342.78元，其他社会保险13745.68元。

2.商品服务支出43671.39元，其中:办公费10000元，电费2000元，邮电费4000元，差旅费4500元，公务接待费3000元，工会经费16171.39元，公务用车运行维护费4000元。

五、政府采购安排情况

昌宁县勐统国社合作林场2019年无政府采购预算。

六、市对下专项转移支付情况

昌宁县勐统国社合作林场2019年无专项转移支付情况。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1188841.89元，比上年预算1194051.43元减少5209.54元，同比下降0.44%，主要是2018年商品服务支出预算含其他交通费用90000元，2019年以取消其他交通费用，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：因为我单位2018年无项目预算，2019年无项目预算，项目支出预算无增减变化。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费27500元，比上年预算增2500元，同比增10%，占基本支出的2.3％，主要是本单位新增事业人员1人。

（二）“三公”经费预算情况

2019年勐统林场“三公”经费财政拨款预算安排7000元，比上年预算64000元，增600元，同比增长8.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年本单位无因公出国（境）费预算，2018年无因公出国（境）费预算，无增减变化。

2.公务接待费

安排公务接待费3000元，比上年预算3000元，无增减变动。

3.公务用车运行维护及购置费

公务用车运行维护2018年预算3400元，2019你的预算4000元，较上年增加600元，同比增长8.57%。主要原因是：勐统林场所管辖的林区面积较为分散，管护难度较大，林场现在所使用的云M51970机动车主要用于林区森林防火、有害生物防治监测、林政管理等巡山管护工作，加之云M51970机动车购置年限较长修理费用及油耗相对增加，所以2019年预算在年预算的基础上增加600元，增长8.57%。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年勐统林场无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）