第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一、主要职能：宣传部为县委主管全县意识形态方面工作的综合工作部门

1.执行中央、省、市有关意识形态方面的方针政策和县委的有关决定；制订我县宣传文化工作的方针和事业建设的总体规划并组织实施。

2.对全县宣传文化系统包括文化艺术、新闻出版、广播电视等部门及有关社会团体的工作实施指导、协调、管理。

3.负责组织、指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作。

4.管理新闻舆论导向；会同有关部门做好申办报刊、出版社（包括音像出版社）、广播电台、电视台的审核报批工作。

5.负责规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行。

6.规划和部署全县性和宣传思想工作；组织进行党的中心任务和方针、政策的宣传，国际国内形势的宣传，以及政治、经济、文化活动的社会宣传；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

7.宏观指导、部署企业的思想政治工作；负责企（事）业单位政工人员专业职务资格的评定、考核、培训工作。

8.研究制订精神文明建设的规划、措施、对策；指导、部署、协调群众性创建精神文明重大活动的开展。

9.指导和协调、组织对外、对港澳的宣传工作；会同并直辖市有关部门做好境外记者和采访者有关宣传报道的管理工作；做好港澳记者、艺员来我县采访、演出的审核工作；组织协调县内新闻发布会的有关工作。

10.负责全县宣传思想政治工作调研、指导工作，负责掌握社会舆情，并负责相关宣传信息的上报工作。

11.协助县委组织部管理县直宣传文化系统的领导干部，并指导其领导班子建设，制订党委宣传干部的培训规划并组织实施。

12.归口管理、统筹协调互联网上的新闻宣传工作。

（二）机构设置情况

根据昌机编发〔2004〕1号、〔2007〕7号、〔2013〕15号，保宣电〔2013〕1号，中共昌宁县委宣传部目前共有8个科室（机构）。其中：办公室、宣传科、干部理论科、《昌宁宣传》编辑室属于内设科室，属于正股级科室；文明办、外宣办、记者站、文产办属于归口宣传部管理的机构，文明办属于正股级，记者站编制在宣传科，文明办主任、记者站站长在职期间享受副科待遇，外宣办、文产办属于副科级机构，外宣办主任由副部长兼任，外宣办、《昌宁宣传》编辑室、社科联属于三块牌子，一套班子，合署办公。

（三）重点工作概述

1.加强习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传贯彻做好全县意识形态工作责任制落实

2.继续做好脱贫攻坚群众工作

3.结合新一轮机构改革，成立县级融媒体中心和县网信办

做好内外宣传工作和网络舆情信息监控工作

4.做好理论武装工作，扎实推进理论中心组学习、宣讲和理论研究

做好业精神文明建设工作和文化产业工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制25人，事业编制5人。在职实有23人，其中：财政全供养23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入3079210.70元，其中：一般公共预算财政拨款3079210.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3079210.70元，其中:本年收入3079210.70元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3079210.70元（本级财力3079210.70元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出3079210.70元。财政拨款安排支出3079210.70元，其中，基本支出3079210.70元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出。

其中：一般公共服务支出2398754.52元，主要用于人员工资及公用经费支出；卫生健康支出237603.37元，主要用于医疗补助支出；社会保障和就业支出442852.81元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3079210.7元、项目支出0元），主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

机关工资福利支出2704360.38元：基本工资791328元、绩效工资34000.2元、津贴补贴1135644元、年终一次性奖65944元；

社会保障缴费67444.18元：工伤保险10134.58元、生育保险24322.99元、大病保险4508元、基本医疗保险152018.72元、公务员医疗补助81076.65元；

机关商品和服务支出371838.32元：办公费54500元、工会经费40538.32元、公车改革补贴163800元、会议费20000元、接待费30000元、委托业务费3000元、车辆运行费60000元；

对个人家庭补助3012元，主要用于抚恤支出。

五、政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县委宣传部单位采购预算总额20000元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算20000元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出：2019年年初预算数为3079210.7元，比上年预算减333590.96元，同比下降9.77%，主要是人员经费减少，增加了工伤、生育、大病医疗补助社会保障缴费事项。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费371838.32元，比上年预算增99822.1元，同比增3%，占基本支出的7％，主要原因是公车改革补贴项目分类调整。

（二）“三公”经费预算情况

2019年中国共产党昌宁县委员会宣传部“三公”经费财政拨款预算安排90000元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

2.公务接待费

安排公务接待费30000元，比上年预算增0元，同比增长0%。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费60000元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费60000元，增0元，同比增长0%。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。本级年初预算项目支出另文下达。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.县对下绩效目标表1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53052400121100111