第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻执行农村公路养护管理的法律、法规、规定。

2.行使农村公路日常养护技术管理及监督职能，参与农村公路的交竣工验收及接管工作。

3.负责农村公路养护大中修工程、生命防护工程、危桥改造工程项目计划的调查核实、编制、招投标及审核报批工作，监督实施和验收工作。

4.负责农村公路水毁灾情调查、养护资料收集、整理，公路养护质量检查考评等统计上报工作。

5.配合地方公路路政大队维护好农村公路的路产、路权，确保农村公路安全畅通。

6.严格养护资金专款专用，做好养护机械的计划配备和固定资产的监督使用管理工作。

（二）机构设置情况

昌宁县地方公路管理段有3个内设机构：办公室、生技室、财务室。核定事业编制28人，实有人数26人，其中领导职数3人。

（三）重点工作概述

1、做好昌宁县农村公路的日常养护、小修保养检查验收、水毁修复工程、预防性养护工程的监督检查验收管理的工作。昌宁县2019年农村公路176条1973.9公里，其中:地方管省道3条共计196.526公里；县道22条共计493.739公里；乡道107条共计1190.881公里；村道44条共计92.751公里；

2、组织实施昌宁县2018年农村公路危桥改造工程；

3、组织实施昌宁县2018年农村公路养护大中修工程；

4、组织实施昌宁县2019年农村公路生命防护工程；

5、组织实施昌宁县2019年农村公路危桥改造工程；

6、组织实施昌宁县2019年农村公路养护大中修工程；

7、组织已完工项目的审计、验收工作；

8、组织养护安全生产检查治理工作；

9、加强农村公路路域环境整治工作；

10、组织雨季保通及清塌工作，确保道路畅通；

11、加强路政执法巡查，维护路产路权；

12、承办县委、县政府、交通运输主管部门交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。下设0个单位，分别是昌宁县地方公路管理段。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，事业编制28人。在职实有26人，其中：财政全供养26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员2人，其中：离休 0人，退休2人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2495526.53元，其中：一般公共预算财政拨款2495526.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2495526.53元，其中:本年收入2495526.53元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2495526.53元（本级财力2495526.53元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2495526.53元。财政拨款安排支出2495526.53元，其中，基本支出2495526.53元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、2010350事业运行预算支出1870517.46元；

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出351964.21元；

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出35652.48元；

4、2082702财政对工伤保险基金的补助预算支出8799.11元；

5、2082703财政对生育保险基金的补助预算支出21117.85元；

6、2101102事业单位医疗预算支出137082.58元；

7、2101103公务员医疗补助预算支出70392.84元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2495526.53元，项目支出0元）。

1、50501工资福利支出2384830.11元（基本工资747120元，绩效工资176801.04元，津贴补贴773640元，年终一次性奖62260元，养老保险单位部分351964.21元，职业年金35652.48元，工伤保险8799.11元，生育保险21117.85元，大病保险5096元，基本医疗保险131986.58元，公务员医疗补助70392.84元）；

2、50502商品和服务支出100196.42元（办公费65000元，工会经费35196.42元）；

3、50901社会福利和救助预算支出10500元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县地方公路管理段及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为2495526.53元，比上年预算减少260457.06元，同比下降9.5%，主要是2019年人员经费预算支出减少24418.34元；2019年商品及服务支出比上年预算减少233957.72元，主要是公车改革补贴减少；2019年对个人和家庭的补助比上年预算减少2081元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增加0元，同比增长0%。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费100196.42元，比上年预算增减少233957.72元，同比下降70.02%，占基本支出的4.10％，主要是2019年事业单位公车改革补贴不纳入预算。

（二）“三公”经费预算情况

2019年昌宁县地方公路管理段“三公”经费财政拨款预算安排1260元，比上年预算减少25100元，同比下降95.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增加0元，同比增长0%。

2.公务接待费

安排公务接待费1260元，比上年预算增加0元，同比增长0%。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增加0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增加0元，同比增长0%；公务用车运行维护费0元，减少25100元，同比下降100%，主要是2018年事业单位公车改革，车辆报废。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县地方公路管理段无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53052400134800111