第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共昌宁县委党史地方志工作委员会为县委工作部门，职能职责按照《中共昌宁县委办公室<关于印发中共昌宁县委党史地方志工作委员会职能配置内设机构和人员编制方案>的通知》（昌办发[2008]39号）执行。

主要职责：（1）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全县党史和地方志规划及实施办法。

（2）负责昌宁县中共党史资料的征集研究、编纂出版和党史书刊发行等工作。

（3）进行地方党史征编、党史研究、党史教育、党史宣传。

（4）按照国务院颁发的《地方志工作条例》收集整理地方地情资料，编纂出版地方志，指导、审批部门编修专业志等。

（二）机构设置情况

中共昌宁县委党史地方志工作委员会内设办公室、党史地方志研究编纂科2个职能科室。

（三）重点工作概述

（1）搞好党史资料征集

持续做好党史资料征集工作，逐年弥补1986～2012年这一时段党史资料空白。

（2）做好年度编纂工作

做好《中共昌宁县委执政纪要（2018）》和《昌宁年鉴（2019）》编纂出版工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入912026.32元，其中：一般公共预算财政拨款912026.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入912026.32元，其中:本年收入912026.32元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款912026.32元（本级财力912026.32元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出912026.32元。财政拨款安排支出912026.32元，其中，基本支出912026.32元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010301行政运行673381.62元，其中基本工资235380.00元、津贴补贴337536.00元、年终一次性奖19615元、办公费5000元、工会经费11850.62元、公车改革补贴54000元、接待费10000元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（单位负责部分）118506.20元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出（职业年金）40748.40元，2082702财政对工伤保险基金的补助（工伤保险）2962.66元，2082703财政对生育保险基金的补助（生育保险）7110.37元，2101101行政单位医疗45615.83元，其中大病保险1176元、基本医疗保险44439.83元，2101103公务员医疗补助（公务员医疗补助）23701.24元，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出912026.32元，项目支出0元）。主要用于50101工资奖金津补贴共592531元，其中基本工资235380.00元、津贴补贴337536.00元、年终一次性奖19615元，50102社会保障缴费共238644.70元，其中养老保险单位部分118506.20元、职业年金40748.40元，工伤保险2962.66元、生育保险7110.37元、大病保险1176元、基本医疗保险44439.83元、公务员医疗补助23701.24元，50201办公经费共70850.62元，其中办公费5000元、工会经费11850.62元、公车改革补贴54000元，50206公务接待费10000元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年中共昌宁县委史志委采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年基本支出预算为912026.32元，与2018年对比减少227600元，基本支出预算变动的主要原因是：

1.人员变动，2018年退休2人，工资奖金津补贴减少213968元；

2.厉行节约，办公费减少3874；工会经费减少2569元。

（二）项目支出：2019年项目支出预算0元，与2018年对比无增减变化。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费5000元，比上年预算减15000元，同比减75%，占基本支出的0.55％，主要是认真执行中央八项规定精神，勤俭节约，缩减日常开支，精简会议开支。

（二）“三公”经费预算情况

2019年中共昌宁县委史志委“三公”经费财政拨款预算安排10000元，与上年预算相同，原因是单位无公车以及不涉及出国（境）事务。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，与去年持平。

2.公务接待费

安排公务接待费10000元，与去年持平。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，与去年持平。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。本级年初预算项目支出另文下达。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.县对下绩效目标表1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53052400128400111