第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省昌宁县气象局为中央直属财政全额拨款公益性事业单位，承担国家和地方气象事业。主要开展大气探测、土壤湿度观测、天气预报预测、气象防灾减灾、人工影响局部天气等工作。

（二）机构设置情况

内设机构4个，为气象台、办公室、减灾中心、局长办。

（三）重点工作概述

2019年围绕“气象为农服务”这个中心，做到“每个过程不放过，全年服务不放松”，做好大气探测、土壤湿度观测、天气预报预测、气象防灾减灾、人工影响局部天气等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制3人，事业编制6人。在职实有8人，其中： 财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入93.08万元，其中：一般公共预算财政拨款93.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入93.08万元，其中:本年收入93.08万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款93.08万元（本级财力93.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出93.08万元。财政拨款安排支出93.08万元，其中：基本支出93.08万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于工资福利支出679219.47元，商品和服务支出251589.54元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出930809.01元，项目支出0万元。基本支出中：1.工资福利支出635841.08元(含8个定补人员506364元），其中：基本工资元53628、津贴补贴元456144、奖金元112469，绩效工资元13600.08；2.社会保障与就业支出28096.53元，其中：机关事业单位养老保险缴费25895.42元、工伤保险647.39元、生育保险1553.72元；3.医疗卫生与计划生育支出15281.86元，其中：医疗保险费10102.78元、公务员医疗补助5179.08元；4、商品和服务支出251589.54元，其中：劳务费（临时工工资）244000元、办公费5000元，工会经费2589.54元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年云南省昌宁县气象局采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

无列入市对下专项转移支付的项目。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为930809.01元，比上年预算减163500元，同比下降14.94%，主要是2018年补发2017年1-7月增资部分，而本年度不涉及。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

云南省昌宁县气象局为事业单位，无机关运行经费预算支出。

（二）“三公”经费预算情况

2019年云南省昌宁县气象局“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

2.公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年云南省昌宁县气象局无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）