第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行有关机构编制管理的法律法规和方针政策；负责实施全县行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和其他有关改革；统一管理县级党委各部门（含部门管理机构、参照公务员法管理事业单位、其他机构）、人大、政府各部门（含部门管理机构、参照公务员法管理事业单位、其他机构）、政协、法院、检察院、人民团体和事业单位的机构编制工作。

2.围绕县委、县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订全县深化行政体制改革总体方案；审核县直各部门和乡镇机构改革方案；指导和协调行政管理体制改革和机构编制管理工作。

4.拟订全县事业单位管理体制改革方案；审核各级事业单位管理体制改革方案；指导和协调各级事业单位管理体制改革。

5.负责建立健全全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出行政编制、事业编制总额分配和调整方案。

6.负责综合协调县级各部门之间、县级各部门与乡镇之间的职责关系；负责审核县直党委各部门（含部门管理机构、参照公务员法管理事业单位、其他机构）、人大、政府各部门（含部门管理机构、参照公务员法管理事业单位、其他机构）、政协、法院、检察院、人民团体和事业单位的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数等事项；负责乡镇党政机构、事业单位设置与调整的审核工作；负责乡镇领导职数设置与调整的审核工作。

7.负责拟定全县深化行政审批制度改革、加快政府职能转变、推进行政权力公开透明运行、强化政府公共服务体系建设等方案和措施并组织实施；承担县级行政审批项目目录的动态管理工作；统筹协调推行各级政府部门权责清单制度并做好权责清单规范化管理工作。

8.负责全县事业单位法人登记管理工作；依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；负责办理机关、群团统一社会信用代码相关工作。

9.负责全县机构编制基础数据库和信息化平台建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全县各机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”域名的注册及网站标识加挂工作。

10.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作法律法规和方针政策情况、行政管理体制改革情况、事业单位管理体制改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制管理违纪违法行为。

11.承担县机构编制委员会的日常事务。

12.承办县委、县人民政府、县机构编制委员会和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共昌宁县委机构编制办公室局机关下设综合股、机关事业股、行政审批制度改革股、登记管理股（昌宁县事业单位登记管理局）。

（三）重点工作概述

1.全面精心组织筹备，夯实党和国家机构改革基础。做好学习、调研、方案三方面保障，蓄力抓好党和国家机构改革。一是抓学习，做好认识保障。组织全办机构编制干部掀起一场全面学习，累计组织开展专题学习10余次。学改革方案，准确掌握党和国家机构改革中各个机构设置和职能调整的具体要求。学系列解读，深刻领会党和国家机构改革的目的意义、重点难点、工作要求。切实通过全方位的学习，确保全办干部打好思想认识上的基础，杜绝“本领恐慌”。二是抓调研，做好实践保障。对照党和国家机构改革，认真梳理我县各级机构的机构编制、职能职责、领导职数情况，摸清改革“底数”。结合简政放权改革成果，进一步理清县级政府部门行政职权承接、取消情况，厘清政府权责边界。对重点领域的涉改部门，通过查阅资料、实地调研，全面掌握相关机构编制的运行情况。三是抓方案，做好统筹保障。根据《党和国家机构改革方案》，初步拟定我县机构编制调整方案，统筹好机构撤并、职责调整、编制分配等各项工作，对体制外机构消化提出初步改革建议，建立改革“一本账”，做到改革思路清、路线清、方案清。对我县拟定的机构改革基本情况，积极向市委编办、县委县政府进行专题汇报，争取领导的支持和关心。

2.提高管编用编能力水平，切实发挥机构编制保障作用。围绕行政体制运行精干高效和财政供养人员只减不增的主线，做到依法管编、科学用编。一是严肃编制纪律，规范编委工作规则。着力加强编委会对机构编制管理工作的领导，深入贯彻落实《昌宁县机构编制委员会工作规则》，完善编委议事制度，理清编委会工作程序和权限，提高机构编制事项决策的规范性、科学性。建立编委文件传签制度，提高机构编制工作时效性。二是盘活编制资源，推行空编集中管理。针对编制总量有限、编制需求紧张、编制分布不平衡等突出矛盾和问题，在挖掘编制资源潜力上下功夫，着力提高编制使用质量和效益，制定出台《昌宁县机关事业单位空编集中管理办法》，对全县机关事业单位的空编集中收回，做到统筹管理、动态调整、分类使用、重点保障。改进编制管理制度，推行《编制使用通知单》制度，对用编、收编、定编三个环节严格审核。三是严守编制底线，持续推进控编减编。印发《昌宁县控编减编工作方案》，做好机构编制使用核准、评估，控制行政体制规模，把好财政供养人员“入口关”。2017年，全县公务员、事业人员招录数分别压缩86%、14%，人员调动计划数压缩28%，实有在职公务员、事业人员、机关工勤人员同比实现负增长。全县受理并办结机构编制事项43件，机构设立、编制使用分别压缩58%、54%。四是增强编制合力，促进部门协调联动。强化组织、财政、人社、审计等部门的联动配合，有序开展“超编制、超职数”专项清理整治、“吃空饷”问题专项清理整治、长期借调基层工作人员集中清理等机构编制监督检查工作，机构编制工作合力持续提升，有效发挥了制度的刚性约束力。落实领导职数管理的各项要求，做好科级领导职数使用审核、备案。

3.着力深化“放管服”改革，推动政府职能持续转变。认真履行全县深化“放管服”改革工作的牵头职责，进一步理顺体制、压实责任、联动配合、督促落实。一是健全工作机制，高位组织推动。印发《昌宁县人民政府办公室关于进一步加强“放管服”改革工作组织领导的通知》，成立全县深化“放管服”改革工作领导小组，组长由县长担任、副组长由常务副县长和分管副县长担任。搭建工作平台，建立“放管服”改革工作联席会议制度，定期不定期召开会议研究工作，加强部门间的联动配合，发挥工作合力。切实通过构建健全有效的工作机制，高位推动改革，夯实工作基础。2017年来，全县共召开4次专题会议(领导小组会1次、推进会1次、联席会2次)研究部署“放管服”工作。二是压实改革责任，抓好分工落实。按照国务院转变政府职能电视电话会议精神和省、市政府部署要求，出台《昌宁县关于贯彻落实省人民政府推进“放管服”改革10条措施的实施方案》、《昌宁县深化“放管服”改革“六个一”行动实施方案》等系列政策措施，进一步细化责任分工、明确完成时限，绘制改革“路线图”，“一盘棋”推动全县工作，深化改革成效。三是“放”“管”“服”全面发力，聚焦改革“最后一公里”。大力简政放权，2014年来全县累计取消行政审批事项62项、承接市级下放事项146项，非行政许可审批彻底终结，大力推进行政审批服务标准化、规范化。变革政府监管理念和方式，印发《昌宁县县乡两级政府部门实施“双随机、一公开”监管工作指导细则》，对300项行政检查事项推行“双随机、一公开”监管。始终坚持以信用监管为核心，扎实推进涉企信息归集，开展失信联合惩戒，增强政府监管科学性、有效性。持续“减政便民”专项行动，严格对照省政府取消各行业（系统）索要的证明材料356项，保留基层开具的证明材料6项、各行业（系统）索要的证明材料166项，确保清单之外无证明。不断健全政务服务体系，推进“两集中、两到位”，提升政务服务大厅服务功能和水平。稳步开展政务服务“最多一次”，力争逐步实现群众办事“一门”“一窗”“一网”“一次”，提升政府服务的品质。四是突出督查问效，深化工作成果。实行“放管服”改革“季报告、季分析、季研判”制度，对改革推进情况实时跟踪掌握，及时发现问题、解决问题。建立县人民政府督查室牵头的督查机制，2017年来组织专项督查4次，用督查的“利器”确保各项改革措施在我县有效落地。五是畅通沟通渠道，营造舆论氛围。在县人民政府网站设置“行政审批”专栏，强化改革政策、成果宣传，编制《“放管服”改革口袋书（50问）》、迎接国务院大督查工作提醒12条，通过微信公众号推送到各部门，“放管服”的理念和方式得到了较好的引导动员。加大挖掘改革的成效、亮点，工作成效先后被省市县各级媒体宣传报道。开办了《改革信息专报》，截至目前发布工作信息13期，各部门的经验做法得到了交流，积极传播改革“正能量”，营造良好工作氛围。

4.坚持稳妥有序，有序推动其他各项工作。认真履行部门职责，稳步抓好其他各项工作。一是提升服务质量，规范登记赋码发证。把登记赋码发证工作作为编办的服务窗口来抓，做好全县登记的188户事业单位法人、赋码发证的71户机关群团管理，不断提升服务质量和管理水平，对设立、变更、注销业务流程进行优化提升。运用“双随机、一公开”监管方式，做好事业单位法人年度信息公示抽查，提高监管效率。二是始终积极稳妥，抓实事业单位改革。分类开展对生产经营类、公益类、行政类事业单位的改革，2018年将完成1家经营类事业单位转企改制。开展公立医院、教育等领域事业单位改革调研调查，为进一步激发事业单位活力打牢基础。三是严肃政治纪律，清理整治机关办企业。认真按照省、市清理整治党政机关部门办企业精神，把讲政治摆在首位，对全县各级各部门办企业情况进行严格清理，按照因企制宜“一企一策”制定企业脱钩方案，抓好方案审定、检查验收等各个环节，确保清理整治彻底到位。目前，全县党政机关所办的10户企业，已按照既定的脱钩方案完成脱钩工作。四是确保“两个全覆盖”，抓好网上名称管理。持续做好机关事业单位网上名称管理工作，县级中文域名管理费用纳入财政统一支付，确保中文域名注册、网站标识加挂两个全覆盖。做好到期域名的续费工作，指导好域名管理服务。截至目前全县注册中文域名300个，网站标识加挂率达100%。五是狠抓自身建设，提升服务能力。以党的建设为统领，围绕“服务中心、建设队伍”主题，结合“基层党建巩固深化年”的实施，持续发挥党支部战斗堡垒作用、着力提升党员队伍素质、强化党员日常监督，推动机关党建全面提升、全面过硬。认真落实意识形态工作责任制，抓好思想理论武装，开展“三爱三讲”活动推进文明创建。夯实党风廉政建设各项责任，持续转变作风。六是融入中心工作，全力服务脱贫攻坚。积极响应县委、县政府号召，认真开展“三深入”工作，及时组织干部职工学习上级脱贫攻坚工作精神要求和扶贫政策知识，到挂钩村组上党课、开展感恩教育，选派工作力量驻村支持阶段性工作，不打折扣执行“5+1”“白+黑”工作制度，做好群众情绪疏导、思想引领、政策解答、协调联系等各项工作，在脱贫攻坚一线锤炼干部作风。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入883536.69元，其中：一般公共预算财政拨款883536.69元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入883536.69元，其中:本年收入883536.69元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款883536.69元（本级财力883536.69元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出883536.69元。财政拨款安排支出883536.69元，其中，基本支出883536.69元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于人员经费和正常办公费。按支出功能科目分类，分别列有201一般公共服务支出 —20110人力资源事务—2011001行政运行689284.30元，主要用于保障办公室日常支出。208—社会保障和就业支出126069.41元，主要用于缴纳单位各项社会保障支出，其中20805行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出116193.00元，用于缴纳职工基本养老保险；20827财政对其他社会保险基金的补助—2082702财政对工伤保险基金的补助2904.83元，主要用于缴纳财政对工伤保险基金的补助；2082703财政对生育保险基金的补助6971.58元。210卫生健康支出—21011行政事业单位医疗68182.98元，主要用于缴纳行政单位医疗，其中2101101行政单位医疗44944.38元；2101103公务员医疗补助23238.60元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出883536.69元，项目支出0元）。其中:301工资福利支出844933.19元（01基本工资支出202428.00元、02津贴补贴支出361668.00元、03奖金支出16869.00元、08机关事业单位基本养老保险缴费116193.00元、10职工基本医疗保险缴费支出44944.38元、11公务员医疗补助缴费23238.60元、12其他社会保障缴费9876.41元）；302商品和服务支出108319.30元。（01办公费3500.00元、02印刷费500.00元、05水费500.00元、06电费500.00元、11差旅费2000.00元、15会议费2500.00元、16培训费2000.00元、17公务接待费6000.00元、26劳务费16200.00元、28工会经费11619.30元、39其他交通费用63000.00元）

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年中国共产党昌宁县委员会机构编制办公室单位及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为883536.69元，比上年预算增248699.69元，同比增长39.12%，主要是财政预算中新列入财政对医疗、工伤、生育保险的补助及人员工资奖金津补贴因公务员职务职级晋升等原因略有增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，与上年持平。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费108319.30元，比上年预算增加3626.50元，同比增长3.46%，主要是临时人员劳务费及工会经费增加。

（二）“三公”经费预算情况

2019年中共昌宁县委机构编制办公室部门“三公”经费财政拨款预算安排6000.00元，比上年预算减1500.00元，同比下降20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元。

2.公务接待费

安排公务接待费6000.00元，比上年预算减1500.00元，同比下降20%。主要是进一步压减公务接待支出。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年中共昌宁县委机构编制办公室单位共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。本级年初预算项目支出另文下达。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53052400122500111