第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县文联职能参照政府批准的“三定”方案：昌宁县文联属财政全额拨款单位，人员编6人，编制部门预算时部门在职在编实有人数5人，其中：财政全供养5人；离退休人员3人，其中：退休3人。

（二）机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，为昌宁县文学艺术界联合会，行政单位1个，内设机构有：办公室、《千年茶乡》编辑部、组联部等三个内设机构。

（三）重点工作概述

一是办好《千年茶乡》文化双月刊，进一步提高办刊水平，多出作品、多出精品，扩大影响力和知名度，真正将《千年茶乡》办成宣传昌宁、推介昌宁的精品窗口和载体。二是充分发挥好文联“联络、协调、服务”的工作职能，利用好“云南省茶文化——昌宁文学创作基地”和“云南省作家协会——昌宁文学创作基地”两块牌子，与时俱进地开展好协会活动，适时组织采风、访问、参观、创作和培训，让文联真正成为广大“文艺爱好者之家”。三是充分挖掘县域文艺资源，积极组织本土作家发挥创作作品的主观能动性，着力推出一批小说集、散文集、诗歌集等“重量级”作品，目前已有多位作家、诗人的文集、诗集初稿集结修改完成，等待出版发行。文化双月刊《千年茶乡》已如期出版发行，坚持公平、公正、公开原则，办刊质量明显提高，使《千年茶乡》成为了“以文会友”的重要桥梁纽带。以诗词集、书法集、绘画集、摄影集为主要内容的新一辑《茶乡文艺丛书》和《徐霞客游昌宁记》已与出版社签订编辑出版合同，正在进一步校对审改，即将正式出版。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，群团机关事业编制4人，所属事业编制2人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入663624.71元，其中：一般公共预算财政拨款663624.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入663624.71元，其中:本年收入663624.71元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款663624.71元（本级财力663624.71元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出663624.71元。财政拨款安排支出663624.71元，其中，基本支出663624.71元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出群众团体事务511834.02元；社会保障和就业支出行政事业单位离退休98572.05元；卫生健康支出行政事业单位医疗53218.64元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出663624.71元，项目支出0元）。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县文联单位及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

部门列入市对下专项转移支付的项目为0，金额0元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为663624.71元，比上年预算减170524.71元，同比下降20%，主要是厉行节约，减少预算安排。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算无增减，同比无增长下降。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费663624.71元，比上年预算减170524.71元，同比减20%，占基本支出的100％，主要是厉行节约，减少预算安排。

（二）“三公”经费预算情况

2019年昌宁县文联部门“三公”经费财政拨款预算安排20000.00元，比上年预算无增减。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

2.公务接待费

安排公务接待费20000.00元，比上年预算无增减0元，同比无增长下降。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，0元，同比增长0%；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县文联单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。本级年初预算项目支出另文下达。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53052400372100111