第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实上级党委、政府关于接待工作的方针、政策和规定，制定并组织实施县委、县政府关于来宾接待工作的规定、办法和措施。

2.负责党和国家领导人的接待服务工作。

3.负责中央和国家有关部门、各省、直辖市党政领导的接待工作。

4.负责各地市党委、人大、政府、政协负责人的接待工作。

5.负责各县区党委、人大、政府、政协负责人的接待工作。

6.负责县委、县政府率团赴外省、市、县考察的前站工作及县领导有关服务工作。

7.在接待中收集各种信息，积极为我县社会经济发展服务，加强与接待对象的联系，积极宣传介绍昌宁，不断提高昌宁对外知名度。

8.参与昌宁对外宣传活动，树立昌宁良好形象。参与县级重大活动和大型会议的后勤接待工作。

9.负责指导全县接待工作，负责全县接待系统网络建设和接待人员的业务培训。

10.承办县委、县政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昌宁接待办公室为一级预算单位，单位机构数为1个，根据昌机编〔2016〕3号文件规定:我单位编制数9名，其中暂定编制8名，工勤编制1名。2019年年初实有在职人数7人，暂定编6人，工勤编制1人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

县接待办坚持以落实中央八项规定为总要求，严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，持续常态化开展“两学一做”学习教育，扎实转变工作作风，以认真履行本职工作为己任，以提高接待服务水平为目标，以促进县域经济发展为动力，使服务水平、质量再上新台阶。

（一）强化自身建设，提升队伍素质

加大干部队伍的政治理论学习和业务学习，按照建设“学习型、创新型”机关的要求，全体领导干部原原本本学、带着问题学、联系实际学、力求学深学透、把握精髓。一是保证学习时间。坚持每周例会学习十九大、习近平总书记系列重要讲话精神、上级接待实施细则和党风廉政建设文件等，会后全体干部职工自学，制定全年学习计划和集体全年学习计划，组织全体领导干部集中学习党的各项方针政策及各项规章制度，传达上级有关会议精神；持续常态化制度化开展“两学一做”学习教育，坚定理想信念，做政治上的明白人。二是丰富学习方式。通过集体学习与个人自学相结合、文字学习与网络学习相结合、重点学习与专题学习讨论相结合、学习体会与周工作汇报相结合等。在建党96周年之际，我办每位干部职工有专门的学习笔记本，全年记录学习笔记都在两万字以上，撰写十九大学习心得体会文章3篇，坚持做到学习致用，以学促干，以干帮学。坚持“讲做评”制度，讲评业务知识、学习体会及工作得失，通过互评交流，点评亮点，指出不足，激发了干部干事创业热情，不断提高工作效率。

（二）狠抓工作落实，提高服务水平

深入学习中央八项规定、六项禁令和《国内公务接待管理规定》等上级政策法规，认真分析和研判当前接待工作面临的新形势、新变化和新要求，积极在接待工作中贯彻执行，以思想认识的增强，提高公务接待工作的积极性、主动性。一是强化业务交流。坚持每周一次的集中业务学习制度，组织学习《党政机关国内公务接待管理规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等方针政策及各级接待工作规章制度，联系最近接待过程中出现的问题，分析原因，总结经验提高接待能力和水平。二是注重细节管理。坚持优质服务，加强接待中的沟通和衔接，精心制定接待方案，把握接待工作特点，全程掌握接待各个环节，力争做到零差错、零失误。三是突出地方特色。结合我县的历史文化、地域特点优势，注重挖掘地方特色，量力而行，精心安排，推出既简朴大方又品味独特的创新菜品，把昌宁特色的民俗风情、城市风貌、地域特点介绍出去，为昌宁经济社会的发展作出贡献。四是加强督促指导。对接待协议酒店进行督促指导，引导酒店提高认识，狠抓菜品和住宿质量，着重参与培训酒店接待礼仪，促进接待水平和接待能力的不断提高，在保证客人必要的工作、生活条件的前提下，坚持一切从实际出发，不摆阔气，不讲排场，严格按照接待标准办事，既保证了接待工作的圆满完成，又节省了接待支出。五是严格接待程序。以节约、务实为目标，严把接待经费支出关口，严格按照来宾公函进行接待，规范接待公函、接待审批单、电话记录、接待清单、发票、结算票据等在内的接待档案，使得接待流程、接待标准、经费支出等更加透明，确保接待费用开支规范合理。

（三）立足实际，严格落实党风廉政建设责任制

认真贯彻落实党风廉政建设责任制的有关规定，狠抓班子成员和党员干部思想、组织、作风建设，努力从源头上预防和治理腐败，推动党风廉政建设工作深入开展。

加强领导，及时部署。县接待办历来十分重视党风廉政建设责任制工作。年初，县接待办成立了由主任任组长，分管副主任任副组长，股室长及工作人员为成员的党风廉政建设领导小组，明确了专人负责处理日常事务。上半年，专题分析研究机关党风廉政建设和反腐败工作1次；以召开全体干部职工会议的形式，及时传达党的十九大、十九届二中、三中全会及中央省市各级纪委全会会议精神7次；政府办纪检组领导2次到我单位开展廉政提醒谈话、检查工作及提出相关要求；主要领导与班子其他成员开展廉政提醒谈话和交心谈心2次，分管领导与股室长开展廉政提醒谈话2次；节假日前召开干部职工会议3次；主要领导上廉政党课3次。单位主要领导安排部署阶段内党风廉政建设工作。切实履行职责范围内党风廉政建设全面领导责任，层层签订党风廉政建设责任书。

加强学习，提高认识。加强党风廉政建设理论的学习活动，深入开展习近平总书记系列重要讲话精神的学习贯彻活动；学习《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党问责条例》以及中央、省、市、县一系列关于廉洁自律各项规定，教育和引导党员干部树立共产主义信念，切实提高广大党员干部责任意识和纪律意识，促使全体党员干部廉洁自律。组织学习国家、省、市、县有关违法违纪通报，使广大党员干部从反面教材中汲取教训，增强自身免疫力；深化廉政风险防控工作，做到“四个到位”，即排查到位、公开到位、执行到位、动态监管，同时利用岗位风险防控系统，做好提醒教育。

履职尽责，强化成效。领导班子成员能够正确履行职责，敢抓敢管敢碰硬，确立“两手抓，两手硬”意识，确立自觉接受监督意识，确立管好身边人意识，确立管好带好队伍意识。在县委、县政府的领导下，研究完善多项规章制度，完善仓库管理、物资采购等制度，以制度严格规范人、财、物的管理工作，严格落实党风廉政建设责任制，努力形成齐抓共管的工作局面，抓好反腐倡廉制度建设，确保党风廉政建设责任制建设落到实处。四是落实规定、完善整改。县接待办认真贯彻落实中央八项规定，严格执行厉行节约规定，将大部分接待安排在县委小食堂进行，有效避免了铺张浪费现象。2017年11月23日至12月22日，十三届县委第三巡察组对县接待办开展了巡察，并于2018年4月20日向县接待办反馈了巡察意见，实事求是地指出县接待办在党的领导、党的建设、全面从严治党等方面存在的问题，有针对性地提出了整改意见和建议。我单位高度重视并对巡查组提出的问题进行认真整改，已于6月20日向巡查组提交了整改报告，进一步将巡察意见的整改落到实处。

为全面贯彻落实省、市、县脱贫攻坚会议精神，强化问题导向，促进脱贫攻坚工作向纵深发展，切实提高脱贫攻坚质量和水平，确保2018年底完成沙坝社区脱贫摘帽的目标，如期打赢脱贫攻坚战。县接待办7名干部职工，联系帮扶沙坝社区25户贫困户，联系非贫困户176户，一年来，“三深入”工作日益显现为民富民、干群受益、党群互动的巨大效应，在促进贫困户脱贫摘帽和贫困人口精准退出中发挥了力量。

成立脱贫攻坚领导小组，坚决打赢脱贫攻坚战，成立了由主任任组长，副主任任副组长的工作领导小组，下设办公室在综合股，由专人兼任办公室主任，办公室负责脱贫攻坚日常事务。二是力争先锋做表率，在面对帮扶工作人员少，帮扶任务工作量大，接待工作多的问题，全体干部职工齐心协力、超前谋划、分组联动，在做好本职工作的同时，全身心投入到“精准扶贫”工作中去，耐心的宣传扶贫各项政策，普及扶贫政策知晓率，扎实高效的完成了各项帮扶工作，帮扶干部用实际行动赢得了贫困户的认可，全面提升了贫困户的满意度。

规范资料强基础。按照县委的统一要求部署，通过入户大调查、收入数据核算、危房级别鉴定、查找短板分析致贫原因等活动，扎实完善资料，全面了解每户的经济收入和各项支出，确保每户情况心中有数，有问必答，了然心胸。全力确保台账规范、资料详实、帮扶政策全面知晓。

狠抓产业助脱贫。按照全镇产业发展的要求，结合村上的实际情况，对于有劳动能力的30户贫困群众我们鼓励引导其积极发展蔬菜、水果、香料烟种植、发展牲畜养殖，不断增加经济收入。同时，采取“党支部+合作社+贫困户”模式，由村党支部牵头，建立扶贫专业合作社，鼓励引导贫困户增强务农增收意识，开展劳动力转移就业培训，年内县内转移劳动力172人，县外转移78人，省外283人。

积极配合党委政府为贫困户购买电视机19台，达到户户通电视的要求，积极为沙坝社区协调办公经费5000元。

截至目前，沙坝社区建档立卡贫困人口尚未脱贫人口2户7人，致贫原因主要有：缺技术，自身发展动力不足，因病。拟通过就业扶贫1户5人、兜底保障1户2人帮助脱贫。

（五）多措并举，抓实党建工作

坚持“党要管党、全面从严治党”的方针，紧紧围绕“服务中心、建设队伍”两大核心任务，把基层党建工作放在核心位置，与中心工作同部署、同推进，努力建设一支政治强、业务精、纪律严、作风正、讲奉献、勇于开拓创新的高素质干部队伍。在党建引领下，严格遵循“严谨细致、勤勉务实、担当负责”的工作要求，以优化服务为核心，强化综合协调、狠抓督促落实、提升服务效能，较好地完成了各项工作任务。

1.抓基础，不断增强党组织政治功能和服务功能。以“两学一做”学习教育常态化制度化为契机，以党的十九大精神为引领，认真落实党支部“三会一课”“党费日”“支部主题党日”等基本制度。把“三亮”“三分制”管理与接待办工作实际有机结合，引导党员树立党性意识、大局意识、学习意识、项目意识、求实意识、规矩意识、争先意识、服务意识、节约意识、廉洁意识10个意识，成效已经逐步显现。

2.抓结合，全力破解“灯下黑”“两张皮”问题。围绕推动基层党建工作，通过各种形式的党员活动，不断提升党组织服务党员能力以及凝聚力、向心力。积极组织“抓党建提素质”活动，提升接待服务水平；定期不定期组织开展文体活动，丰富业余生活，促进身心健康；大力改进工作作风，全面加强党风廉政建设。教育引导党员干部牢固树立服务意识，强化自身管理，严守各项工作纪律，自觉接受党内外监督，克服慵懒散现象，共开展廉政提醒谈话1次3人次，真正做到了敢于担当、勇于担责、真抓实干、廉洁自律，树立了党员干部良好形象，切实形成了风清气正、干事创业的良好氛围。

3.抓扶贫，实现挂钩村党建扶贫双推进。统筹整合各类扶贫资源，选派1名班子成员到柯街镇沙坝社区开展驻村扶贫工作。到社区讲感恩教育为主题的党课1次，主要领导到社区上党课1次，班子成员按要求到挂钩村民小组开展感恩教育。根据挂钩社区实际，充分发挥党员干部先锋模范作用，推进“挂包帮”“转走访”工作，干部职工每人联系贫困户2—5户，非贫困户每人25，每个月走访不少于4天。在集中攻坚期，抽调干部职工驻村参加数据补录和项目库建设，积极参加农村危房改造攻坚工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1人，其中：行政编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入3865081.25元，其中：一般公共预算财政拨款3865081.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3865081.25元，其中:本年收入3865081.25元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3865081.25元（本级财力3865081.25元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出3865081.25元。财政拨款安排支出3865081.25元，其中，基本支出3865081.25元，项目支出0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010301行政运行3678454.9元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出111599元；2082702财政对工伤保险基金的补助2789.98元；20182703财政对生育保险基金的补助6695.94元；2101101行政单位医疗43221.63元，2101103公务员医疗补助22319.8元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：1、机关工资福利支出：基本工资183972元，津贴补贴358692元，年终一次性将15331元，养老保险111599元，工伤保险2789.98元，生育保险6695.94元，大病保险1372元，基本医疗保险41849.63元，公务员医疗补助22319.8元，小计744621.35元，2、机关商品和服务支出:办公费17500元，工会经费：11159.9元，公车改革补贴61800元，接待费3000000元，车辆运行经费30000元，小计3120459.9元。（其中：基本支出3865081.25元，项目支出0万元）。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县接待办公室单位及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为3865081.25元，比上年预算增8682.63元，同比增长0.23%，主要是人员工资上调。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年无项目支出预算，2019年无项目支出预算，与上年持平。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费3120459.9元，比上年预算增1666.48元，同比增0.6%，占基本支出的80.74％，主要是工会经费比2018年增加1666.48元。

（二）“三公”经费预算情况

2019年昌宁县接待办公室部门“三公”经费财政拨款预算安排3000000元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

2.公务接待费

安排公务接待费3000000元，比上年预算增0元，同比增长0%。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费30000元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，公务用车运行维护费30000元，增0元，同比增长0%。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县接待办公室无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53052400149600111