第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家、省、市有关新闻宣传和广播电视安全播出管理的方针、政策和法律、法规、规章；研究制定并组织实施全县广播电视宣传事业和产业中长期发展规划，推进广播电视宣传事业和产业发展工作；指导全县广播电视宣传工作，组织协调全县广播电视重大宣传报道活动，研究广播电视宣传工作中的重大问题，把握正确的舆论导向，发挥舆论监督作用；负责广播电视自办节目的采编、制作、审查和播出工作；承担全县广播电视对内、对外宣传工作；做好广播电视采、编、播基础设施建设工作；做好广播电视新技术的推广、运用和新兴媒体、传媒产业的发展、经营、管理和开发利用。

（二）机构设置情况

2011年11月，根据《昌宁县人民政府办公室关于印发昌宁县文体广电旅游局主要职责内设机构和人员编制的通知》（昌政办发〔2011〕215号）精神，昌宁县广播电视台为昌宁县文体广电旅游局管理的正科级财政全额拨款事业单位。2015年3月4日，根据昌宁县机构编制委员会《关于昌宁县广播电视台划归县委宣传部管理的通知》（昌机编发〔2015〕1号）要求，昌宁县广播电视台（正科级财政全额拨款事业单位）划归中共昌宁县委宣传部直接管理。

昌宁县广播电视台为中共昌宁县委宣传部直接管理的正科级财政全额拨款事业单位，共有编制25名，全部为事业编制，内设办公室、总编室、新闻部、社教部、广播节目部、广告文艺部、技术维护部（节目播出室）7个机构。

（三）重点工作概述

1.工作思路。2019年，县广播电视台将在县委县政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省、市、县宣传思想文化工作会议精神，努力践行“播撒文明、呈送精彩、植根茶乡、服务百姓”的办台宗旨，紧紧围绕“新闻立台、栏目活台、精品名台、人才兴台、创收强台、形象美台”的办台理念，咬定“实现新跨越、争当排头兵”目标，比学赶超，争先进位，开拓进取，努力推动全县广播电视新闻宣传事业再上一个新台阶。

2.目标任务。2019年，县广播电视台将力求在新闻宣传、栏目打造、对外宣传、节目创优等工作中有新的突破，主要目标任务预计为：一是在云南电视台播出新闻25条及以上，在保山电视台播出新闻200条及以上；制作并播出《昌宁新闻》2800条以上，开设新闻专栏11个以上，播出专栏新闻100条以上；播出《平安昌宁》20期、《茶乡视窗》25期。二是广播电视作品获市级优秀节目奖15件以上，其中一二等奖10件及以上。三是完善预案，健全制度，严正以待，确保安全播出实现零事故。

3.工作重点及工作措施

围绕上述目标任务，2019年，县广播电视台重点将抓好以下几方面工作：

(1)新闻宣传工作。紧紧围绕宣传贯彻党的十九大精神这条主线，持之以恒地抓好各项宣传工作，为新时代科学发展营造良好氛围。一是抓好县委十三届四次全体（扩大）会议和县两会精神的宣传贯彻。二是进一步做好全县重点产业、重点工程、重点工作、重要会议、重大活动的宣传工作。三是做好党的十九大精神及其全会精神的学习宣传贯彻。通过高质量的宣传报道，全面反映全县广大干部群众立足本职、努力工作、以实际行动学习宣传贯彻落实党的十九大精神，推动全县兴起学习贯彻落实会议精神的热潮。四是持之以恒做好脱贫攻坚宣传，为全县如期脱贫摘帽营造良好的舆论环境，提供强有力地舆论支持和精神动力。

(2)栏目创办工作。以节目内容丰富多彩、贴近受众为目标，加强节目的策划工作。《昌宁新闻》栏目要不断创新宣传方式，搞活宣传形式，加大民生新闻的分量，增强吸引力和感染力。《茶乡视窗》栏目重点推出《茶乡印记》、《寻访茶乡母亲河》系列人文风光的节目。《平安昌宁》栏目要不断开拓宣传领域，增强宣传效果。广播节目要进一步巩固改版升级成果，适时调整充实节目内容，为听众提供优质服务。

(3)对外宣传工作。组织精兵强将深入基层，发现题材、挖掘素材，打好外宣攻坚战。分解工作任务、出台激励措施、完善考评机制，激发广大编辑记者和通讯员积极向上级广播电视媒体传送节目，力求多出精品、出好作品，多送作品、送好作品。进一步加强对外沟通协调，赢得支持，强化合作，为突破外宣难题搭建平台、畅通渠道。

(4)节目创优工作。完善新闻运作机制，强化对新闻专题深度报道以及品牌节目的策划和打造，切实抓好广播电视节目创优工作，努力提升节目质量和创优水平。积极准备，组织参与各级优秀广播电视节目评选活动，争取获得优异的成绩。

(5)安全播出工作。进一步健全安全播出监管制度，完善广播电视安全播出应急预案，确保全年实现广播电视的安全播出。

(6)脱贫攻坚工作。按照县委的统一部署要求，切实加强领导，采取措施，着力帮助挂包村和困难群众解决实际困难，确保脱贫攻坚工作取得实效。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制 0人，事业编制24人。在职实有24人，其中：财政全供养24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2351805.85元，其中：一般公共预算财政拨款2351805.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2351805.85元，其中:本年收入2351805.85元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2351805.85元（本级财力2351805.85元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2351805.85元。财政拨款安排支出2351805.85元，其中，基本支出2351805.85元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出(事业运行）1793149.58元，社会保障和就业支出362071.21元，卫生健康支出196585.06元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中：基本支出2351805.85元，项目支出0元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县广播电视台采购预算总额750000.00元，其中：政府采购货物预算750000.00元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为2351805.85元，比上年预算减少339014.34元，同比下降13%，减少的主要原因是:用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出减少，包括用于基本工资、津贴补贴、公车改革补贴等人员经费以及公务用车运行维护费等日常公用经费减少。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，与上年预算相比无增减。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排的办公费60000.00元，与上年预算相比无增减变化；2019年我单位一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行维护费30000.00元，与上年相比减少30000.00元，同比下降50%，减少的主要原因是:公务用车老化，继续使用存在安全隐患，报废公务用车1辆，2019年公务用车减少1辆。

（二）“三公”经费预算情况

2019年我单位“三公”经费财政拨款预算安排42500.00元，比上年预算减少30500.00元，与上年相比下降42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，与上年预算相比无增减。

2.公务接待费

安排公务接待费12000.00元，与上年预算相比减少500.00元，与上年相比下降4%。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费30000.00元，与上年预算相比减少30000.00元，同比下降50%，其中：公务用车购置费0元，与上年预算相比无增减变化；公务用车运行维护费30000.00元，与上年预算相比减少30000.00元，同比下降50%，减少的主要原因是:公务用车老化，继续使用存在安全隐患，报废公务用车1辆，2019年公务用车减少1辆。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年我单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53052400335900111