第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行实施法律、法规、规章及国家、省、市、县有关工业园区工作的方针、政策，全面领导园区工作。

2.组织编制园区总体规划并报县。

3.组织编制、实施园区详细规划和各阶段规划，进行规划管理和监督，研究制定园区发展规划并组织实施。

4.负责编制园区的基础设施、公共设施建设计划并组织实施，对园区内的建设项目实施建设管理。

5.负责园区内招商引资工作，制定促进招商引资和企业生产经营的优惠政策，报县人民政府批准后实施。

6.制定并组织实施园区的各项行政管理规定。

7.负责园区内的财政税收和国有资产使用管理。

8.负责为入园企业服务、协调入园企业的行政审批事项，协助乡（镇）人民政府做好征地、拆迁和周边群众工作。

9.行使县人民政府及相关部门分别授予或委托园区管理委员会的经济社会管理权。

10.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入本部门2019年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（三）重点工作概述

（1）着力抓好8个续建项目，完成投资117122万元。其中：昌宁园中园食用菌加工标准化厂房建设项目7000万元、昌宁县魔芋系列食品精深加工项目4000万元、昌宁县饲草种植加工项目4050万元、保山工贸园区昌宁生物资源加工产业园特色农产品交易中心基础设施建设项目50000万元、昌宁生物资源加工工业园区田园片区北部市政管网及路面工程4000万元、昌宁园中园医疗器械标准化厂房建设项目18072万元、昌宁园中园龙马药业标准化厂房建设项目4000万元、昌宁县晶珠藏药中药饮片及保健食品生产项目26000万元。

（2）着力抓好11个新开工项目，完成投资140876万元。其中：二、三期场地平整11530万元、昌宁县年产24万吨饲料生产项目12500万元、保山万物生（国际）生物谷建设项目24000万元、昌宁县生物资源化利用综合开发项目4080万元、昌宁县塑胶系列产品精深加工项目15000万元、昌宁县核桃加工园区建设项目7000万元、昌宁贞元冶炼硅有限公司烟气脱硫项目968万元、保山区域资源综合利用生产生物有机肥料建设项目850万元、昌宁县恒盛公司免烧砖厂建设项目1600万元、国家级电子商务示范县项目1448万元、昌宁县电子商务物流产业园3000万元、昌宁县瑞德服装厂建设项目50000万元、昌宁工业园区供水厂管道建设项目8900万元。

（3）着力抓好“园中园”项目投产。完成工业产值2.89亿元以上，其中木本生物质项目0.09亿元、工业化海鲜生态养殖项目0.8亿元、红豆杉三尖杉加工项目0.6亿元、龙马药业中药饮片及包装加工项目0.7亿元、食用菌加工项目0.3亿元、高原特色农产品项目0.3亿元、饲草种植加工项目0.1亿元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有10人(包括待消化暂定编6人)，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1,169,567.80元，其中：一般公共预算财政拨款1,169,567.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1,169,567.80元，其中:本年收入1,169,567.80元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,169,567.80元（本级财力1,169,567.80元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1,169,567.80元。财政拨款安排支出1,169,567.80元，其中，基本支出1,169,567.80元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出，其中：行政运行914,726.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出152,338.43元；财政对工伤保险基金的补助3,808.46元；财政对生育保险基金的补助9,140.31元；行政单位医疗59,086.91元；公务员医疗补助30,467.69元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中基本支出1,169,567.80元，项目支出0元。基本支出主要用于工资福利支出1,016,533.96元，商品和服务支出153,033.84元。

工资福利支出包括：基本工资277,008.00元，津贴补贴434,400.00元，奖金23,084.00元，绩效工资27,200.16元，机关事业单位基本养老保险缴费152,338.43元，职工基本医疗保险缴费57,126.91元，公务员医疗补助缴费30,467.69元，其他社会保障缴费14,908.77元。商品和服务支出包括：办公费12,955.00元，培训费5,000.00元，公务接待费7,045.00元，公务用车运行维护费60,000.00元，工会经费15,233.84元，其他交通费52,800.00元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁生物资源加工工业园区管理委员会采购预算总额2,450,000.00元，其中：政府采购货物预算550,000.00元，政府采购服务预算1,900,000.00元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1,169,567.80元，比上年预算减163,532.2元，同比下降12.26%，主要是2018年调出1人，2019年年初在职人员较上年年初减少，人员经费预算数减少。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

1.用于基本工资、津贴补贴等人员经费1,016,533.96元，占基本支出的86.92％，较上年减少116,066.04元，主要原因为2018年调出1人，2019年年初在职人员较上年年初减少，人员经费预算数减少。

2.机关运行经费153,033.84元，占基本支出的13.08％。主要用于办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出），较上年减少47,466.16元，同比减少23.67%。减少的原因主要是2018年单位人员减少，日常公用经费减少。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，与上年预算0元相同，较上年无增减变化。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费153,033.84元，比上年预算减少47,466.16元，同比减少23.67%，占基本支出的13.08％，主要是2018年单位人员减少，日常公用经费减少。

（二）“三公”经费预算情况

2019年昌宁生物资源加工工业园区管理委员会“三公”经费财政拨款预算安排67,045.00元，比上年预算减少4元，同比下降0.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

2.公务接待费。安排公务接待费7,045.00元，比上年预算减少4元，同比下降0.06%。主要是部门严格执行厉行节约制度，减少公务接待费支出。

3.公务用车运行维护及购置费。安排公务用车运行维护及购置费60,000.00元，与2018年预算相同，较上年预算无变化，其中：公务用车购置费0元，与2018年预算相同；公务用车运行维护费60,000.00元，与2018年预算相同，较上年预算无变化。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁生物资源加工工业园区管理委员会共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。本级年初预算项目支出另文下达。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）

昌宁生物资源加工工业园区管理委员会

2019年2月12日

监督索引号53052400147600111