第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能参照政府批准的“三定”方案：昌宁县委党校为参照公务员法管理事业单位，内设4个机构：党政办公室、教研培训股、财务股、校刊编辑股。部门在职在编实有人数12人，其中：财政全供养12人。退休人员9人。

（二）机构设置情况

中国共产党昌宁县委员会党校内设党政办公室、财务股、教研培训股、校刊编缉股4个机构，2019年度没有变化。

（三）重点工作概述

1.以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，学习研究党的基本理论和基本知识，围绕党的中心任务和县委、县人民政府的战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，对县情进行调查研究，为教学和社会实践服务，为县委、县人民政府科学决策服务。

2.贯彻党的干部教育方针，落实中央、省委、市委、县委有关党校工作的各项决定、指示精神，制定党校发展规划。

3.配合有关部门做好学员在根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同组织、人力资源和社会保障等部门，制定党员领导干部、中青年后备干部、理论宣传骨干、公务员队伍的轮训、培训规划。负责落实县委干部教育委员会下达的干部轮训、培训任务。同时党校期间表现的考核和鉴定工作。

4.受县委委托举办专题研讨班、读书班，研讨党的建设和全县社会经济发展的重大理论、战略和方针政策问题。

5.根据《中国共产党党校工作暂行条例》，办好以党政干部和马克思列宁主义理论骨干为主要对象的培训、轮训，并开展党校校际间的经验总结与交流。

6.负责党校教学、教研队伍和思想政治工作队伍、行政后勤队伍建设。

7.负责指导乡镇党校业务工作，开展调查研究，及时就党校工作的发展提出意见和建议，为县委决策服务。

8.以多种适当方式开展对外学术交流活动。

9.完成县委、县政府及上级机关交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人(含参公管理事业编制7人）。在职实有12人（参公管理事业人员6人，专业技术人员6人），其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1590856.16元，其中：一般公共预算财政拨款1590856.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1590856.16元，其中:本年收入1590856.16元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1590856.16元（本级财力1590856.16元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1810856.16元。财政拨款安排支出1810856.16元，其中，基本支出1590856.16元，项目支出220000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于工资福利支出1534432.76元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费。商品服务支出52193.40元，包括：办公费、公务接待费、工会经费。对个人和家庭的补助4230.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1590856.16元，项目支出220000.00元）。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年中国共产党昌宁县委员会党校及所辖各预算单位采购预算总额22000.00元，其中：政府采购货物预算22000.00元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1590856.16元，比上年预算减119743.84元，同比下降7%，主要是2018年退休1人，2019年工资福利支出减少。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为220000.00元，比上年预算增长0元，同比增长0%，主要是项目没有变动。其中：《引领》办刊项目支出120000.00元，主要用于《引领》办刊投递、印刷、稿费等方面支出；报告厅、多媒体教室信息化教学系统建设和运行维护项目支出100000.00元，主要用于报告厅正常投入全县领导干部教育培训使用，日常维护管理保证全县党员干部教育培训工作正常开展等方面费用支出。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增长0元，同比增长0%，占基本支出的0％，无变动。

（二）“三公”经费预算情况

2019年中国共产党昌宁县委员会党校“三公”经费财政拨款预算安排2700.00元，比上年预算增2700.00元，同比增长100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增长0元，同比增长0%。

2.公务接待费

安排公务接待费2700.00元，比上年预算增2700.00元，同比增长100%。主要是2018年“三公”经费支出没有预算。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增长0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增长0元，同比增长0%，主要是我单位公车在2017年公车改革时已撤销收回，我单位现无公务用车。公务用车运行维护费0元，增长0元，同比增长0%，主要是我单位公车在2017年公车改革时已撤销收回，我单位现无公务用车。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年中国共产党昌宁县委员会党校共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。本级年初预算项目支出另文下达。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53052400328100111