第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县委老干部局是全县离退休干部的综合管理职能部门，归口组织部管理，其主要职责是:

1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于离退休干部工作的方针、政策和指示。

2.参与制定老干部工作的具体政策和规定，对老干部工作出现的新情况和新问题进行调查研究，并向县委、县政府提出意见和建议。

3.搞好县直老干工委的自身建设。

4.抓好离退休干部政治待遇和生活待遇的落实。

5.负责处理离退休干部的来信来访工作。

6.抓好县老年活动中心和老年大学的管理服务工作。

7.对全县离休干部的丧事工作和善后工作进行政策指导。

8.负责完成县委、县政府和县委组织部交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

昌宁县委老干部局是1个独立核算的行政部门。内设局办公室、政治生活待遇岗，下属有老年活动中心和老年大学两个参公管理的事业单位（财务不独立）。

（三）重点工作概述

1.老干部工作

（1）突出工作重点，学习贯彻保办发93号文件。

（2）坚持党建引领，稳步推进三项建设。

（3）坚持政策标准，切实落实政治生活待遇。

（4）坚持阵地建设，确保活动组织到位。

（5）坚持队伍建设，提高服务整体水平。

2.党建工作

（1）规范管理，强制度建设。

（2）组织学习，强思想建设。

（3）组织活动，强向心力。

3.党风廉政建设工作情况。

4.脱贫攻坚工作。

5.意识形态工作。

6.其他各项工作全面稳步有序推进。

领导班子及班子成员切实履行工作职责范围内职责，综治维稳工作、防范和处理邪教工作、巩固“无毒县”工作、普法依法治理和法治宣传教育工作、殡葬改革工作、保密工作、部门参与全县工作等全面稳步推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制5人，事业编制7人。在职实有11人，其中：财政全供养11人。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1730410.11元，其中：一般公共预算财政拨款1730410.11元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1730410.11元，其中:本年收入1730410.11元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1730410.11元（本级财力1730410.11元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1730410.11元。财政拨款安排支出1730410.11元，其中，基本支出1730410.11元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，卫生健康支出121957.94元，主要用于行政单位医疗支出和公务员医疗补助；社会保障和就业支出1608452.17元，主要用于职工工资福利支出及老干部日常工作支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1730410.11元，项目支出0元）。

主要为工资福利支出1389774.99元(基本工资406512.00元、津贴补贴601368.00元、奖金33876.00元、机关事业单位基本养老保险缴费208351.20元、职工基本医疗保险缴费80287.70元、公务员医疗补助缴费41670.24元、其他社会保障缴费17709.85元）；商品和服务支出268635.12元（办公费10000.00元、会议费3500.00元、培训费5000.00元、公务接待费9000.00元、劳务费64800.00元、工会经费20835.12元、公务用车运行维护费30000.00元、其他交通费用97800.00元、其他商品服务支出27700.00元）；对个人和家庭补助72000.00元（遗属补助72000.00元）。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县委老干部局采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1730410.11元，比上年预算增7607.95元，同比增长0.4%，主要是人员工资有所增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，与上年持平。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费27500.00元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算情况

2019年昌宁县委老干部局“三公”经费财政拨款预算安排39000.00元，比上年预算减200.00元，同比下降0.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算持平。

2.公务接待费

安排公务接待费9000.00元，比上年预算减200.00元，同比下降2%。主要是因为认真执行“八项规定”，遵循厉行节约、简化接待、规范节俭、严谨务实的接待原则。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费30000.00元，与上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费30000.00元，增0元，同比增长0%。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县委老干部局共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。本级年初预算项目支出另文下达。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53052403200100111