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索引号 01526410-5-/2019-0213014 发布机构 昌宁县财政局
公开目录 部门预算 发布日期 2019-02-13
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中共昌宁县委办公室2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出

(二)项目支出

八、其他公开信息

(一)机关运行经费安排情况

(二)“三公”经费预算情况

1.因公出国(境)费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

(四)国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中共昌宁县委办公室紧紧围绕党的工作中心,中央和省市县委的工作部署要求开展工作。承担县委文件、文稿的起草;负责承办各乡镇、县直部门乡县委的请示、报告;负责县委各种会议的安排,组织和会务工作。负责县级及上级党政军机关发来的文件、电报、信函的日常处理及文件、内部刊物的印制、核实、分发、清退、立卷、归档工作。做好上传下达、左右协调工作,负责了解县委领导之间工作上的联系协调,编制必要的工作日程。

(二)机构设置情况

财政全供给单位1个,其中:财政全供给行政单位1个。

(三)重点工作概述

中共昌宁县委办公室紧紧围绕党的工作中心,中央和省市县委的工作部署要求开展工作。承担县委文件、文稿的起草;负责承办各乡镇、县直部门乡县委的请示、报告;负责县委各种会议的安排,组织和会务工作。负责县级及上级党政机关发来的文件、电报、信函的日常处理及文件、内部刊物的印制、核实、分发、清退、立卷、归档工作。做好上传下达、左右协调工作,负责了解县委领导之间工作上的联系协调,编制必要的工作日程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,没有下设单位。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制38人,其中:行政编制38人,事业编制0人。在职实有28人,其中:财政全供养28人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员12人,其中:离休0人,退休12人。车辆编制5辆,实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入5790779.34元,其中:一般公共预算财政拨款5790779.34元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入5790779.34元,其中:本年收入5790779.34元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5790779.34元(本级财力5790779.34元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源、资产有偿使用收入0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出5790779.34元。财政拨款安排支出5790779.34元,其中,基本支出5790779.34元,项目支出0元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于一般公共服务支出4897492.84元,其中:行政运行4897492.84元;社会保障和就业支出596179.17元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费516708.4元,机关事业单位职业年金缴费29866.56元,财政对失业保险基金的补助5684.00元,财政对工伤保险基金的补助12917.71元,财政对生育保险基金的补助31002.5元;卫生健康支出297107.33元,其中:行政单位医疗193765.65元,公务员医疗补助103341.68元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出5790779.34元,项目支出0元),主要用于工资福利支出3476828.5元,其中:基本工资927384.00元、津贴补贴1578876.00元、奖金77282.00元、机关事业单位基本养老保险费516708.4元、职业年金缴费29866.56元,职工基本医疗保险缴费193765.65元、公务员医疗补助缴费103341.68元、其他社会保障缴费49604.21元;商品服务支出预算2304182.84元,其中:办公费50000.00元、印刷费25000.00元、水费9600.00元、电费10400.00元、邮电费20000.00元、差旅费30000.00元、会议费600000.00元、公务接待费650000.00元、劳务费350112.00元、工会经费51670.84元、公务用车运行维护费250000.00元、其他交通费257400.00元;对个人和家庭补助预算支出9768.00元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,2019年中共昌宁县委办公室及所辖各预算单位采购预算总额150000.00元,其中:政府采购货物预算150000.00元,政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出:2019年年初预算数为5790779.34元,比上年预算减少1174377.26元,同比下降16.86%,主要是2019年度开展脱贫攻坚工作压缩公用经费和人员减少导致人员经费预算收支减少。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为0元,与2018年度预算持平。

八、其他公开信息

(一)机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费2046782.84元,比上年预算减少570449.76元,同比降低21.80%,占基本支出的35.35%,主要是2019年度开展脱贫攻坚工作,压缩办公经费预算收支。

(二)“三公”经费预算情况

2019年中共昌宁县委办公室“三公”经费财政拨款预算安排900000.00元,比上年预算减少50000.00元,同比下降5.26%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

安排因公出国(境)费0元,比上年预算减少50000.00元。主要是2019年度因公出国(境)费(限量国家)由县级财政统一预算安排。

(二)公务接待费

安排公务接待费650000.00元,与上年度预算持平。

(三)公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费250000.00元,与上年度预算持平,其中:公务用车购置费0元,与上年度预算持平;公务用车运行维护费250000.00元,与上年度预算持平。

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

2019年中共昌宁县委办公室共申报项目2个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。本级年初预算项目支出另文下达。

下一步,我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

(四)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(三)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件:2019年预算公开表(全套共13张)

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