第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

昌宁县移民局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）、根据县人民政府授权要求，按审查批准的移民安置规划及补偿投资概算，做好全县大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置工作，维护移民合法权利，保障工程建设的顺利进行，组织协调本行政区域移民安置工作，协调处理移民历史遗留问题。

（2）、受县级人民政府委托，与相关乡镇人民政府和县直部门签订移民安置用地权属流转协议，移民后期生产扶持任务，投资包干协议，项目管理责任合同，负责落实资金管理，移民监督和竣工验收责任制，与项目业主共同委托有资质的监理单位对移民安置实施综合监理，

(3)、宣传党和国家的移民方针、政策，配合当地政府做好移民的思想工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定。

(4)、按比较优势原则推荐提供移民安置方案，配合有资质的规划设计单位组织乡（镇）人民政府和部门共同完成本行政区域内移民安置规划编制工作，参与工程建设项目移民搬迁设计方案（包括概预算）的论证审查。

(5)、编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。

(6)、按批准的移民安置规划实施年度计划，完成移民安置任务。

(7)、负责移民资金的管理，监督移民资金的使用，并按要求向项目业主编报实施进度及资金使用统计报表，组织对相关部门、乡镇移民资金的使用审计（包括分解、兑现和结算）。

(8)、配合相关部门办理移民安置相关的水电工程项目的土地、林地、林木征收和土地开发整理工作。

(9)、组织相关部门，会同项目业主，规划设计监督单位，对移民安置项目进行检查验收。

(10)、配合相关部门编制库区和移民安置区的发展规划，组织有关部门编制和实施移民后期生产扶持规划。

(11)、负责移民安置的业务咨询和技术培训工作。

(12)、完成各级交办的其它工作。

（二）机构设置情况

昌宁县移民局是县人民政府直属正科级单位，有办公室、安置规划股、后期扶持股、政策法规股4个股室昌宁县移民局内设机构1个，其中：行政单位机构1个，编制人数25人，其中：占定公务员编制6人，机关工人2人，事业编制17人。

（三）重点工作概述

完成大中型水库移民搬迁安置工作；完成市、县级安排的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制8人，事业编制17人。在职实有27人，其中：财政全供养27人。离退休人员1人，其中：退休1人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入3357935.86元，其中：一般公共预算财政拨款3357935.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3357935.86元，其中:本年收入3357935.86元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3357935.86元（本级财力3357935.86元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出3357935.86元。财政拨款安排支出3357935.86元，其中，基本支出3357935.86元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010301行政运行2556292.61元，2080505机关事业单位养老保险457880.9元，2080506机关事业单位职业年金缴费36268.96元，2082702财政对工伤保险基金的补助11447.02元，2082703财政对生育保险基金的补助27472.85元，2101101行政单位医疗176997.34元，2101103公务员医疗补助91576.18元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3357935.86元，项目支出0元）。其中：基本工资支出947376.00元，经补贴支出1174680.00元，奖金78948.00元，绩效工资88400.52元，养老保险（单位负责部分）457880.9元，职业年金36268.96元，工伤保险11447.02元，生育保险27472.85元，大病保险5292.00元，基本医疗保险171705.34元，公务员医疗补助91576.18元，办公费47500.00元，工会经费45788.09元，公车改革补贴123600.00元，公务接待费20000.00元，车辆运行维护费30000.00元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县移民局及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

部门列入市对下专项转移支付的项目，无，金额。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2019年初预算数为3357935.86元，比上年预算增95722.97元，同比增长2.85%，其中：基本支出3357935.86元，较上年的3262212.89元增加95722.97元（包括工资福利支出2289404.52元，比上年的2490633.52元，减少201229元，原因今年预算的人员经费减少，保险及职业年金801643.25元，比上年的404526.7元增加397116.55元，主要是今年新预算的职业年金、工伤保险、大病保险、生育保险、商品和服务支出266888.09元，比上年的367052.67元减少100164.58元，原因是今年的公车改革补贴没有预算全年数）。今年的基本支出预算主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）（二）项目支出

2019年年初预算数为0元，比上年预算增加0元，同比增长0%，

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费97500.00元，比上年预算增加2500.00元，同比增2.5%，占基本支出的2.9％，主要是人员增加1人。

（二）“三公”经费预算情况

根据中央八项规定，厉行节约的相关要求，2019年部门“三公”经费财政拨款预算安排50000.00元，比上年预算减2500.00元，同比下降4.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增加0元，同比增长0%。

2.公务接待费

安排公务接待费20000.00元，比上年预算减2500.00元，同比下降11.11%。主要是执行中央八项规定，压缩支出。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费30000.00元，比上年预算增加0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增加0元，同比增长0%，公务用车运行维护费30000.00元，增加元，同比增长0%。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县移民局无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项

（四）国有资产占用情况

鉴于截止2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截止2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53052400149900111