第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻执行党中央、国务院和省委、省人民政府，市委、市人民政府以及县委、县人民政府有关农村经济工作及扶持发展农民专业合作经济组织的方针、政策和措施。

2.抓好供销合作社的深化改革和发展工作。

3.负责农村现代流通体系的组织、规划、协调、服务和建设工作，制定和实施昌宁县“乡村流通工程”规划。

4.负责农民专业合作经济组织的规划、组织、引导、服务和管理工作。

5.管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。指导、监督下属公司（厂）、基层供销合作社搞好社有资产经营管理工作。

6.制定和实施“乡村流通工程”人才培养计划，开展农产品经纪人、农民社员等培训工作。

7.协调农民专业合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向县委、县人民政府和有关部门反映农民专业合作经济组织、农民社员和供销合作社的意见和要求，维护广大农民、农民专业合作经济组织及基层供销合作社的合法权益。

8.总结、交流和宣传农民专业合作经济组织的典型经验，加强与县内外有关组织和社团之间的联系与合作。

9.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1.财政全供给单位1个。参公管理事业单位1个，

2.部门在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤编制0名。在职实有12人，其中：财政全供养12人。离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（三）重点工作概述

按照县社2019年工作意见安排，主要抓好八项重点工作:一是完成主要经济指标；二是推进供销综合改革；三是加强合作社建设；四是加强基层社提升改造；五是电子商务发展；六是加强化肥等农用物资供应工作；七是加强党风廉政建设；八是积极参与我县脱贫攻坚工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1726279.34元，其中：一般公共预算财政拨款1726279.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1726279.34元，其中:本年收入1726279.34元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1726279.34元（本级财力1726279.34元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1726279.34元。财政拨款安排支出1726279.34元，其中，基本支出1726279.34元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年部门预算总支出1726279.34元。本级财力安排支出1726279.34元，其中，基本支出1726279.34元，项目支出0元。

功能科目分组，主要用于一是2010301行政运行1324309.44万元（其中：公车补贴108000元，基本工资459600元，津贴补贴655572元，年终一次性奖38300元，公用经费30000元，工会经费23069.44元，遗属补助9768元）；二是2080505机关事业单位基本养老保险金230694.4元；三是2080506机关事业单位职业年金缴费支出16665.2元；四是2082702财政对工伤保险基金的补助5767.36元；五是2082703财政对生育保险基金的补助13841.66元；六是2101101行政单位大病医疗2352元；七是2101101行政单位基本医疗保险86510.4元；八是2101103公务员医疗补助46138.88元；总计1726279.34元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组一基本支出1726279.34元（其中：基本工资459600元、津贴补贴655572元、奖金38300元、机关事业基本养老保险缴费230694.4元、办公费20000元、公务接待费10000元、其他交通费108000元对个人和家庭补助9768元、工会经费23069.44元；机关事业单位职业年金缴费支出16665.2元；工伤保险5767.36元；生育保险13841.66元；大病医疗2352元；基本医疗保险86510元；公务员医疗补助46138.88元）；二项目支出0元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县供销合作社联合社及所辖各预算单位采购预算总额0元。

六、市对下专项转移支付情况

昌宁县供销合作社联合社无列入县对下专项转移支付的项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年部门预算收入1726279.34元，支出1726279.34元。其中，工资福利支出1555441.9元，商品和服务支出161069.44元；对个人和家庭的补助9768元；较上年相比，与上年对比减少106700元，减少5.82%，减少的原因主要是在职人员退休1人，减少工资福利预算；公务用车运行维护费减少30000元，主要取消了公务用车编制。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年年初预算数为0元，与上年预算持平。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费30000元，与上年持平。2019年昌宁县供销合作社联合社“三公”经费财政拨款预算安排10000元，比上年预算减少30000元，同比下降75%。主要原因是取消了公务车运行经费30000元的预算。

（二） “三公”经费预算情况

2019年昌宁县供销合作社联合社“三公”经费财政拨款预算安排总额为10000元，比上年预算减少30000元，同比下降75%。

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，与上年预算持平。

2.公务接待费

安排公务接待费10000元，与上年预算持平。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算减30000元，同比下降100%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费0元，减30000元，同比下降100%，主要是取消公务用车编制后，无经费预算。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县供销合作社联合社无纳入县财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）

昌宁县供销合作社联合社

2019年2月8日

监督索引号53052400147500111