第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能。红十字会主要履行《中华人民共和国红十字会法》及《云南省红十字会条例》赋予的各项职责，突出抓好备灾救灾、卫生救护知识培训、社会服务、传播国际人道主义及红十字运动基础知识、推动无偿献血和红十字青少年道德教育，开展造血干细胞捐献、预防艾滋病等工作；动员人道力量，多渠道筹集资金，积极发挥红十字组织在人道主义救助领域中党委和政府的助手作用。

（二）机构设置情况

本部门机构数1个，内设机构:综合办公室。

（三）重点工作概述

（一）构建高效的红十字应急救援体系。进一步修订和完善应急预案，继续在机关、社区、学校和企业中开展应急知识技能的普及和组织模拟灾难背景下的实战应急救援演练，并逐渐向乡村延伸，努力扩大应急救护培训的覆盖面，不断提高取证人数比例，积极向“每个市民家庭都有一名懂急救知识和会自救互救技能的成员”的目标迈进。

（二）打造科学的红十字募捐筹资体系。努力拓宽社会募捐渠道，开拓和创新联合募捐、定向募捐、网上募捐等形式，建立科学长效的募捐筹资体系，保持筹资数量平稳增长，确保赈济救助实力不断增强。

（三）建立健全红十字赈灾救助体系。建立政府支持、社会捐赠相结合的人道救助机制，完善少儿大病救助、重大疾病救助、自然灾害救助和最易受损人群生活境况干预等赈济救助品牌，开展具有地方特色的人道救助活动。做好重特大自然灾害的赈济工作，力争全县红十字系统救灾救助工作水平有较大提升。认真落实好县委县政府关于健康扶贫的部署要求，继续抓好与各类爱心基金会和知名医疗机构的合作，积极开展医疗助困项目，让更多的人恢复健康，摆脱贫困。

（四）促进红十字志愿服务质量提高。努力建设一支专业性强、素质较高、乐于奉献、服从组织命令、听从组织安排的红十字志愿者队伍，重点打造应急救援、心理干预、现场救护、无偿献血和造血干细胞捐献、人体器官捐献等体现红十字特色的志愿者服务队。继续推动造血干细胞捐献、人体器官捐献和无偿献血、预防艾滋病等重大疾病宣传工作。积极开展红十字青少年活动，实现红十字青少年工作的不断创新。

（五）提升红十字宣传动员工作效益。构建新闻媒体、网络传媒、活动传媒、沟通协调相结合的红十字宣传动员阵地，开展好以“5•8”世界红十字日为主题的纪念宣传活动，使“人道、博爱、奉献”的红十字精神更加深入人心，使红十字会的社会知晓率、公信度和支持力不断提高，形成公众热情参与红十字事业发展的崭新局面。

（六）提高红十字组织能力建设水平。着力加强红十字会自身建设，使红十字组织工作执行力明显增强，会员和志愿者队伍作用明显发挥，专（兼）职干部队伍素质明显提高。认真执行各项规章制度和规定，严格落实法律监督、政府监督、社会监督、媒体监督、理事监督“五个监督”的要求，积极适应新形势，落实新要求，努力建设一支讲政治、顾大局、敢担当、有作为、懂业务、守纪律的新时期红十字工作队伍

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入415061.27元，其中：一般公共预算财政拨款415061.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入415061.27元，其中:本年收入415061.27元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款415061.27元（本级财力415061.27元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出415061.27元。财政拨款安排支出415061.27元，其中，基本支出415061.27元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于人员经费和正常办公费。按支出功能科目分类，分别列有208社会保障和就业支出388787.67元，其中20805行政事业单位离退休-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出44670.60元，用于缴纳单位职工养老保险；20816红十字事业-2081601行政运行340320.06元，用于保障单位工作正常运转，20827财政对其他社会保障基金的补助-2082702财政对工伤保险基金的补助1116.77元，20827财政对其他社会保障基金的补助-2082703财政对生育保险基金的补助2680.24元；210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗26273.60元，主要用于单位缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助，其中21011行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗17339.48元；21011行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助8934.12元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出415061.27万元（工资福利支出223353.00元，其中基本工资90540.00元，津贴补贴1252568.00元，年终一次性奖7545.00元，机关事业单位基本养老保险缴费44670.6元，行政单位医疗、公务员医疗补助、工伤生育保险基金补助30070.61元）。商品服务支出116967.06元（其中办公费5000.00元，接待费2500.00元，工会经费4467.06元，公务用车运行维护费30000.00元，临时人员工资49200.00元，其他交通费25800.00元）。

项目支出预算0元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县红十字会单位及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

部门列入市对下专项转移支付的项目为0，金额0元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为415061.27元，比上年预算减139626.22元，同比下降25.17%，主要是减少原因比上年减少政府绩效奖励，人员调出工资福利减少。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费37500元，比上年预算减2500元，同比减6.25%，占基本支出的9.03％，主要是人员调出，办公经费减少。

（二）“三公”经费预算情况

2019年昌宁县红十字会“三公”经费财政拨款预算安排32500元，比上年预算减2500元，同比下降6.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

2.公务接待费

安排公务接待费2500元，比上年预算减2500元，同比下降50%。主要是落实中央八项规定，压缩接待费支出。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费30000元，增0元，同比增长0%。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县红十字会单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.县对下绩效目标表1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53052403200500111