第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政协昌宁县委员会是我县爱国统一战线组织，是中国共产党领导下的多党合作和政治协商的重要机构。在中共昌宁县委的领导下，高举爱国主义和社会主义旗帜，突出团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能。

（二）机构设置情况

政协昌宁县委员会设立10个机构（正科级），八委二室，在政协常务委员会和主席会议领导下，开展各项工作：

一是办公室，为综合办事机构，统一管理、协调县政协机关事务；二是研究室，研究县政协的重要问题和重要工作，起草县政协重要文稿的工作机构；三是提案委员会，负责政协提案、组织政法和人民团体及县直有关部门委员开展经常性活动的工作机构；四是经济委员会，组织经济界委员开展经常性活动的工作机构；五是人口资源环境委员会，组织人口、资源、环境等综合部门的委员开展经常性活动的工作机构；六是科教文卫体委员会，组织教育、科技、文化、医疗卫生、体育界委员开展经常性活动的工作机构；七是社会和法制委员会，主要负责对社会和法制方面的工作进行协商议政；八是民族宗教华侨联络委员会，负责“三胞”、“三属”、民族宗教事务和组织委员开展祖国统一联络联谊的工作机构；九是文史资料委员会，负责征集全县近、现代文史资料的工作机构；十是委员联络委员会，负责县政协委员联络和管理工作。

（三）重点工作概述

昌宁县政协重点工作紧紧围绕县委、县政府重视、群众关注、事关全局的重大问题，精心选题，组织开展会议协商、专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商，为党政科学决策提供参考。一是民主协商建诤言。充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道的作用，围绕县委“稳中求进、跨越发展、统筹推进、强化保障”的工作原则，突出助力脱贫攻坚、协助深化改革、问政基础设施、助推园区建设、参与生态立县、问计民生改善等工作重点，认真制定并组织实施年度协商计划，扎实开展专题协商、重点协商、对口协商、界别协商、提案办理协商。组织委员就“一府两院”工作报告和事关全局的重大工作部署，以及人民群众关心关注的热点难点问题，有序地开展协商。二是调研视察献良策。围绕中心，关注热点，选准课题，广泛开展调研视察，充分发挥常委会组成人员带头作用和委员主体作用，服从县委、县政府发展大局，服务经济社会建设，进行各项调研视察活动，形成了党政领导点题。三是督办提案出实招。会同县委办、县政府办等相关部门，做好全会提出的提案交办、督办工作，确定和协调督办好重点提案。四是稳步推进宣传文史工作。积极在中央和省市县各级媒体共刊发我县政协工作的新闻，加强外宣工作，通过多层面宣传推介昌宁新形象、多角度展示昌宁政协履职成效，不断增强政协影响力凝聚力感召力。遵循“三亲”原则，加强对重点人物和重点史料的征集，认真搜集整理文史档案资料，完成存史资政工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制21人，事业编制0人。在职实有42人，其中：财政全供养42人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入8,009,736.90元，其中：一般公共预算财政拨款8,009,736.90元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入8,009,736.90元，其中:本年收入8,009,736.90元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,009,736.90元（本级财力8,009,736.90元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出8,009,736.90元。财政拨款安排支出8,009,736.90元，其中，基本支出8,009,736.90元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010201 政协事务行政运行支出5,429,387.38元，主要用于工资福利支出4,316,619.00元、商品和服务支出1,103,732.38元、对个人和家庭的补助9,036.00元。

2010204 政协事务政协会议费支出948,000.00元，主要用于县政协九届全体会议及日常县政协主席会议、常委会等召开所需住宿、餐费、资料费、印刷费等开支。

2010205 政协事务委员视察经费支出191,000.00元，主要用于县政协委员开展视察调研经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出863,323.80元，主要用于在职人员基本养老保险缴费单位交纳。

2082702 财政对工伤保险基金的补助支出21,583.10元，主要用于在职人员工伤保险基金交纳。

2082703 财政对生育保险基金的补助支出51,799.43元，主要用于在职人员生育保险基金的交纳。

2101101 行政单位医疗支出331,978.43元，主要用于在职人员基本医疗保险及大病保险单位部分交纳。

2101103 公务员医疗补助172,664.76元，主要用于在职人员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出5,757,968.52元（其中：基本支出5757968.52元，项目支出0元），具体为基本工资支出1,738,692.00元、津贴补贴2,433,036.00元、奖金144,891.00元、机关事业单位基本养老保险缴费863,323.80元、财政对工伤保险基金的补助21,583.10元、财政对生育保险基金的补助51,799.43元、行政单位医疗补助331,978.43元、公务员医疗补助172,664.76元。

商品和服务支出2,242,732.38元（其中：基本支出2,242,732.38元，项目支出0元），具体为办公费91,000.00元、印刷费20,000.00元，手续费1,000.00元、电费4,000.00元、邮电费15,000.00元、差旅费200,000.00元、会议费948,000.00元、培训费40,000.00元、公务接待费250,000.00元、工会经费86,332.38元、公务用车运行维护费180,000.00元、其他交通费用407,400.00元。

对个人和家庭的补助支出9,036.00元（其中：基本支出9,036.00元，项目支出0元），为遗属生活补助。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室及所辖各预算单位采购预算总额100,000.00元，其中：政府采购货物预算80,000.00元，政府采购服务预算20,000.00元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为8,009,736.90元，比上年预算减292,980.78元，减少3.53%。减少主要原因一是在职人员比上年减少2人，二是公用经费压缩减少280,000.00元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费2,242,732.38元，比上年预算减300,340.5元，同比减11.81%，占基本支出的28％，主要一是2018年末人数比上年减少，按人计算办公经费、公车补贴等减少20,340.50元，二是主席及副主席经费压缩为零，减少280,000.00元。具体预算为：办公费91,000.00元，比上年减198,000.00元，减少68.51%；印刷费20,00.00元，比上年减40,000.00元，减少66.67%；手续费1,000.00元，比上年减1,000.00元，减少50%；电费4,000.00元，比上年减1,000.00元，减少20%；邮电费15,000.00元，与上年持平；差旅费200,000.00元，比上年增50,000.00元，增加33.33%；工会费86,332.38元，比上年增7,659.50元，增加9.66%；会议费948,000.00元，与上年持平；培训费40,000.00元，与上年持平；公务接待费250,000.00元，与上年持平；公务用车运行维护费180,000.00元，与上年持平；其他交通费407,400.00元，比上年减18,000.00元，减少4.23%。

（二）“三公”经费预算情况

2019年昌宁县政协办公室“三公”经费财政拨款预算安排43元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

2.公务接待费

安排公务接待费250,000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费180,000.00元，增0元，同比增长0%。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县政协办公室共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。本级年初预算项目支出另文下达。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53052400113100111