第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.县残联是经县委、县政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和残疾人事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能。

2.代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益。

3.开展各项业务活动，直接为残疾人服务。

4.行使政府有关残疾人工作的行政职能，发展和管理残疾人事业。县残联由县人民政府直接领导，业务上接受上级残联的指导，与各乡镇建立业务关系。

（二）机构设置情况

县残联行政级别为正科级，设有办公室、财务室、康复组联科、教育就业科、维权信访科等5个科室。

（三）重点工作概述

1.抓实康复工作。一是对0—6周岁儿童进行康复筛查，送保山安利医院接受康复训练。二是争取项目，对30名听力残疾人进行免费助听器验配、50名肢体残疾人免费假肢安装。三是深入乡镇免费为行动不便的残疾人上门办理三代智能残疾人证（智能卡），2019年做到所有持证残疾人都持有智能卡。四是摸清残疾人辅助器具适配的需求，多渠道争取，满足280名残疾人得到各类辅助器具配备，做到建档立卡贫困残疾人辅助器具应配尽配。

2.教育就业工作再上一个台阶。一是充分利用残疾人职业技术培训基地、残疾人扶贫示范基地对400名就业年龄段残疾人进行水电工、电动车维修及农村实用技术培训。二是投入150000.00元对30户残疾人自主创业户进行扶持。三是采用向省、市输送，向友邻县区协调输送等方式，实现20名残疾人得到盲人按摩、美容美发、电脑操作、电子商务等职业技能培训。四是通过残疾人就业服务中心推介残疾人就业和自主创业，实现年内有25人得到就业。五是继续关注特殊教育学校残疾儿童的生活，在残保金内按5%的比例列支用于改善他们的学习条件。六是提高对考取大中专的残疾学生和贫困残疾人子女学生、就读高中的贫困残疾学生补助。七是配合教育部门做好平困残疾儿童及青少年入学工作，确保各学段在读学生不因家庭经济困难而失学辍学。

3.加大对贫困残疾人家庭的救助力度。一是动员更多的爱心企业和爱心人士关心关注贫困残疾人家庭的生产生活，伸出援助之手，帮助他们发展生产，改善生活。二是继续实行临时救助制度，对遇到突发困难的残疾人实行救助。三是利用春节和各种节日，走访慰问残疾人，让他们感受到党和政府的温暖和关怀。四是重点对未脱贫、返贫的贫困残疾人家庭进行扶持。

4.发挥残疾人协会作用引导残疾人自强自立。一是每个季度开展一次协会活动，引导残疾人积极参加社会活动，走出残疾带来心灵上的阴影，解除自我封闭意识。二是建立残疾人人才库，为残疾人技能大赛、体育大赛和残疾人文艺汇演提供人才储备。

5.完成县委县政府安排的中心工作。一是加强残联干部队伍建设，完善制度，规范管理，提高思想素质和业务素质，增强残联的凝聚力和战斗力，为残疾人事业的发展提供保障。二是认真完成县委县政府临时安排的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

昌宁县残疾人联合会2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制6人，事业编制2人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1181125.37元，其中：一般公共预算财政拨款1181125.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1181125.37元，其中:本年收入1181125.37元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1181125.37元（本级财力1181125.37元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1181125.37元。财政拨款安排支出1181125.37元，其中，基本支出1181125.37元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，主要用于：

1.社会保障和就业支出1090409.44元。其中：行政事业单位离退休189464.94元（其中机关事业单位养老保险缴费支出154699.02元，主要用于缴纳单位人员养老保险，机关事业单位职业年金缴费支出37765.92元，主要用于缴纳单位职业年金）;残疾人事业-行政运行887795.08元，主要用于单位人员工资福利支出及日常办公支出；财政对其他社会保险基金的补助13149.24元（其中财政对工伤保险基金的补助3867.48元，主要用于缴纳单位职工工伤保险，财政对生育保险基金的补助9281.94元，主要用于单位职工生育保险缴费）。

2.卫生健康支出-行政事业单位医疗90715.93元。其中：行政单位医疗59776.13元，公务员医疗补助30939.80元，主要用于单位职工医疗保险补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.按政府预算支出经济分组，其中：机关工资福利支出1066825.37元（其中工资奖金补贴773495.08元，社会保障缴费293330.29元）；机关商品和服务支出114300.00元（其中办公经费80500.00元，培训费500.00元，公务接待费3300.00元，公务用车运行维护费30000.00元）。

2.按部门预算支出经济分组，其中：基本支出1181125.37元，项目支出0元。基本支出1181125.37元中，工资福利支出1066825.37元（基本工资306444.00元，津贴补贴427914.00元，奖金25537.00元，绩效工资13600.08元；机关事业单位基本养老保险缴费154699.02元，职业年金缴费34765.92元，职工基本医疗保险缴费59776.23元，公务员医疗补助缴费30939.80元，其他社会保障缴费13149.42元）；商品和服务支出114300.00元（办公费5000.00元，印刷费2000.00元，手续费2000.00元，水费2400.00元，邮电费2260.00元，物业管理费540.00元，差旅费4500.00元，培训费500.00元，公务接待费3300.00元，公务用车运行维护费30000.00元，其他交通费用61800.00元）。

五、政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县残疾人联合会采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、县对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1181125.37元，比上年预算减40535.93元，同比下降3.43%，主要是2019年退休一人，人员经费减少。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

1.2019工资福利年预算数为1066825.37元,比上年减少1.8%(上年工资福利预算为1086349.30元)，减少主要原因是2019年退休1人，工资福利支出减少。

2.2019年机关商品服务支出预算数为114300.00元，比上年预算减少13.61%(上年预算数为132300.00元)，减少主要原因是2019年退休1人，公务车补助减少。办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、手续、公务用车运行维护费等日常公用经费预算与上年持平。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，与上年持平。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费5000.00元、印刷费2000.00元、差旅费4500.00元、邮电费2260.00元、水电费2400.00元、物业管理费540.00元、培训费500.00元、公务接待费3300.00元，共计机关运行经费22500.00元，比上年预算持平。

（二）“三公”经费预算情况

2019年昌宁县残疾人联合会“三公”经费财政拨款预算安排33300.00元，与上年持平。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，与上年持平。

2.公务接待费

安排公务接待费3300.00元，与上年持平。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费30000.00元，与上年持平。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县残疾人联合会共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。本级年初预算项目支出另文下达。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53052403200600111