第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党中央、国务院关于侨务工作的方针、政策、法规，调查研究国内外侨情和我县侨务工作情况，向县委、县政府和市侨办提供侨务信息，制定侨务工作发展规划。

2、对有关部门和社会团体开展华侨、华人和归侨、侨眷工作进行必要的统筹、协调。

3、研究提出我县侨务工作建议，做好对华侨、华人、港澳同胞及其社团的团结友好工作，通过侨务渠道开展对台工作。

4、推动引进华侨、华人及港澳同胞资金、技术、人才工作的开展，归口管理我县华侨、华人及港澳同胞的捐赠工作。

5、统筹、协调我县侨务宣传工作，开展对华侨、华人的宣传、文化交流和华文教育工作。

6、依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨、华人、港澳同胞及其投资者在我县的合法权益。

7、协同有关部门做好华侨和香港、澳门同胞到我县定居的工作。

（二）机构设置情况

本部门机构数1个,设一个综合办公室。

（三）重点工作概述

1、脱贫攻坚重实效。按照县委、县政府的统一安排部署，全员行动，转变作风，精准施策，提高质量，坚决打赢脱贫攻坚硬仗，用实实在在的攻坚成效、脱贫成果，帮助挂包村如期实现脱贫退出。

2、侨联改革强推进。以增强侨联工作政治性、先进性、群众性为目标，按照既定的方案细化工作任务积极稳妥推进改革，建设体系健全、运行科学、服务有力的侨联组织，在破解难题、建功立业、开拓创新、服务群众上见实效。

3、侨场发展增后劲。协助柯街华侨农场多方争取项目资金，在抓实基层党建、产业结构调整、基础设施建设、社会保障的基础上，盘活资产壮大集体经济，因地制宜发展特色农业、观光农业，打造侨乡文化品牌，做强乡村旅游，吸引更多的外地人来观光消费，增加群众收入。

4、帮扶救助暖侨心。认真做好春节慰问、侨务扶贫攻坚、生活困难归侨侨眷救助等国内侨务工作，引导社会各界关注侨界弱势群体，帮助他们树立信心，战胜困难，维护社会和谐稳定。认真组织实施侨务捐赠和侨爱工程，大力弘扬爱国爱乡的优良传统，为全面建成小康社会注入侨界正能量。

5、华文教育再拓展。做好昌宁县外派教师的管理服务工作，在华文教育的区域、科目和结构上实现新拓展，大力弘扬中华优秀文化，向外国友人传播中国声音，讲好昌宁故事。

6、海外联谊促开放。热情接待海外回乡旅游观光、探亲访友和祭祖献坟的华侨华人，向他们推介昌宁经济社会发展取得的巨大成就，增进亲情乡谊，促进交流合作，树立良好的对外开放形象，为推进“一带一路”建设贡献力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入816124.27元，其中：一般公共预算财政拨款816124.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入816124.27元，其中:本年收入816124.27元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款816124.27元（本级财力816124.27元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出816124.27元。财政拨款安排支出816124.27元，其中，基本支出816124.27元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出－港澳台侨事务支出－行政事务608683.34元，主要用于单位人员工资福利支出及日常公务支出。社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费100361.4元，主要用于缴纳职工养老保险单位应缴部分。社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位职业年金缴费支出39861元，主要用于缴纳职工职业年金单位应缴部分。社会保障和就业支出－财政对其他社会保险基金的补助－财政对工伤保险基金的补助2509.04元，主要用于缴纳职工工伤保险。社会保障和就业支出－财政对其他社会保险基金的补助－财政对生育保险基金的补助6021.68元，主要用于缴纳职工生育保险。卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医38615.53元，主要用于缴纳职工基本医疗保险及大病保险单位应缴部分。卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务医疗补助20072.28元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助单位应缴部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出709247.93元，其中：基本工资200052元，津贴补贴285084元，奖金16671元，机关事业单位基本养老保险缴费100361.4元，机关事业单位职业年金缴费39861元，其他社会保障缴费8530.72元，职工基本医疗保险缴费38615.53元，公务医疗补助20072.28元；商品和服务支出67536.14万元。其中：办公费8000元，公务接待费4500元，工会经费10036.14元，其他交通费用45000元；对个人和家庭的补助39340.2元，其中：生活补助39340.2元。（其中：基本支出816124.27元，项目支出0元）。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县侨务办公室采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为816124.27元，比上年预算增70778.85元，同比增长9.5%，主要原因是由于工资调整，2019年工资福利支出预算709247.93元，比2018年预算增加69406.73元。基本支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，与上年持平。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费67536.14元，占基本支出的8％，比上年预算增1372.12元，同比增长2%，原因为工会经费增加1372.12元。

（二）“三公”经费预算情况

2019年昌宁县侨务办公室“三公”经费财政拨款预算安排4500元，与上年持平。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，与上年持平。

2.公务接待费

安排公务接待费4500元，与上年持平。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，与上年持平，其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县侨务办公室无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53052400143500111