第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

中共昌宁县委统战部为县委组成部门，职能职责按照《中共昌宁县委办公室关于印发中共昌宁县委统一战线工作部昌宁县民族宗教事务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（昌办发[2015]193号）执行。

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央、省、市、县委关于统一战线的方针、政策，对我县的统一战线工作情况开展调查研究；向县委和市委统战部反映我县统一战线的全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查全县统战政策的执行情况，协调我县统一战线各方面的关系。

2.负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及中央、省、市委对民主党派的方针政策；落实中央、省、市、县委关于发挥民主党派人士参政议政和民主监督的作用，为县委民主党派人士进行民主协商做好组织联系工作；受县委委托，向民主党派人士通报县委的精神；支持、帮助民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人士；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3.贯彻落实和督促检查中央、省、市、县委关于民族、宗教工作的方针、政策；联系少数民族代表人物和宗教团体及其代表人物，了解情况，协调关系；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4.开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在港、澳、台及海外同乡会、有关社团和代表人士。

5.负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任人大、政府、政协及司法机关领导职务的工作；了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；负责做好党外后备干部和新的代表人士队伍建设工作；协助县工商联做好干部管理工作；协助管理乡镇统战干部。

6.调查、研究和反映我县非公经济代表人士情况，协调关系，提出政策性建议；团结、服务、教育和引导非公有制经济代表人士，开展思想政治工作。

7.调查研究我县党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人士。

8.负责开展统一战线宣传工作。

9.负责指导协调政府各有关部门的统战工作；领导县工商联党组，指导县工商联、县侨联的工作。

10.贯彻执行党中央、国务院对台工作方针、政策。检查落实各乡镇、各部门贯彻执行党中央、国务院对台方针、政策和省、市、县委、县政府的有关对台工作批示情况；指导协调全县开展对台经贸工作和两岸人员往来、考察、定居、学术研讨及协调处理涉台突出性问题和重大事件；联络昌宁在台湾的重点人物，做好台胞、台属的有关工作；负责我县的对台宣传和涉台教育工作。负责联系台、外合资企业的有关工作，向县委、县人民政府反映在我县投资的港、澳、台、侨商和外商的意见和建议。

11.负责管理县委台湾工作办公室（县政府台湾事务办公室）的有关工作。

12.完成县委、县人民政府和上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共昌宁县委统战部属财政全额拨款单位，人员编9人，内设机构有：办公室、联络科和台办。编制部门预算时部门在职在编实有人数8人，其中：财政全供养8人；在编实有车辆1辆。离退休人员6人，其中：退休6人；单位共有车辆1辆。

（三）重点工作概述

1.统战工作责任全面压实。一是科学统筹谋划。二是强化组织保障。三是加强督查指导。

2.代表人士工作得到加强。一是代表人士队伍力量不断壮大。二是联谊交友活动扎实开展。三是选拔任用更加科学规范。

3.民族宗教领域持续和谐稳定。一是高度重视民族地区经济社会发展。二是切实维护民族团结宗教和睦。三是体制机制不断健全完善。

4.非公经济统战工作不断抓实。一是突出政治引领，组织建设全面加强。二是围绕“两个健康”，有序开展教育活动。三是加强协调指导，工商联服务成效更加明显。

5.港澳台海外统战工作不断拓展。一是涉侨涉台工作规范有序。二是持续关爱抗战老兵。三是加强对外交流。

6.调研和信息宣传工作稳步提升。一是调研力度加大。二是信息和宣传工作成果丰硕。

7.各项工作整体推进，自身建设得到加强。一是深入推进“两学一做”学习教育，切实加强自身建设。二是严守纪律规矩，落实党风廉政建设责任制。三是服务大局，各项工作任务圆满完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1139384.32元，其中：一般公共预算财政拨款1139384.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1139384.32元，其中:本年收入1139384.32元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1139384.32元（本级财力1139384.32元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1139384.32元。财政拨款安排支出1139384.32元，其中，基本支出1139384.32元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出888075.62元，社会保障和就业支出163234.13元，医疗卫生与计划生育支出88074.57元，主要用于保障部门工作正常运转、发放人员工资及养老保险缴纳和医疗保险缴纳的基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1139384.32元，项目支出0元）。工资福利支出1003539.7元（包含基本工资290292元，津贴补贴437748元，年终一次性奖金24191元，养老保险150446.20元，工伤3761.16元，生育保险9026.77元，大病保险1568元，基本医疗保险56417.33元，公务员医疗补助30089.24元）；商品和服务支出135844.62元（主要包含一般公用经费：办公费10000元、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费2000元、培训费、公务接待费8000元，劳务费、公务用车运行维护费30000元，其它交通费用70800元福利费、工会经费15044.62元、其他商品和服务支出等）。一般公共服务支出-统战事务-公共服务，主要用于统战业务工作。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年县委统战部采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

部门列入市对下专项转移支付的项目为0，金额0元。本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1139384.32元，比上年预算1105046.04元增34338.28元，同比增长31.07%，主要是：1.由于人员工资调整，2019年工资福利支出预算1003539.7元，比2018年预算数971258.4元增加32281.3元，增合3.32%。2.由于人员工资调整，工会经费增加，2018年商品服务支出预算15044.62元，比2018年预算数12987.64元增加2056.98元，增合15.84%。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%，无增减变化。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费135844.62元，比上年预算133787.64增2056.98元，同比增15.37%，占基本支出的11.92％，主要是工会经费增加。

（二）“三公”经费预算情况

2019年本部门“三公”经费财政拨款预算安排38000元，比上年预算减10000元，同比下降26.32%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费8000元，比上年预算减10000元，同比增下降55.56%。主要是政府财政困难压缩公用经费，接待费用预算减少。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费30000元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，无增减变化；公务用车运行维护费30000元，增0元，同比增长0%，无增减变化。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年县委统战部共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。本级年初预算项目支出另文下达。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53052400121300111