第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、昌宁县粮食局为县人民政府工作部门，负责做好贯彻国家粮食工作的方针政策、法规、条例，研究提出粮食总量和品种供求计划，负责粮食流通管理。

2、协同有关部门落实灾区、库区移民、缺粮、以工代赈、重点建设项目的粮食供应以及军粮供应管理工作。

3、指导监督粮油仓储单位对各级储备粮的安全管理，配合相关部门管理好粮食市场，粮油质量标准，收集粮油科技信息，指导行业新技术的推广工作。

（二）机构设置情况

财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个，部门在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人，在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

（三）重点工作概述

一年来，昌宁县粮食局在上级部门领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话为指导，全面贯彻落实党的十八届五中、六中全会和党的十九大精神，做好基层党建工作，抓好全县粮食流通的行业管理，完成全社会粮油供需平衡和粮食流通统计调查，积极推进粮食仓储设施项目建设，建立健全粮食应急供应体系和粮食市场价格监测预警体系，编制部门预决算和做好财务管理工作，负责各级政府拨付的粮食政策性业务补贴资金和费用使用情况的监督检查。开展好工会组织活动。做好扶贫攻坚帮扶工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1283097.94元，其中：一般公共预算财政拨款1283097.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1283097.94元，其中:本年收入1283097.94元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1283097.94元（本级财力1283097.94元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1283097.94元。财政拨款安排支出1283097.94元，其中，基本支出1283097.94元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010301行政运行969067.98元，其中：基本工资339900.00元，津贴补贴477324.00元，年终一次性奖28325.00元，办公费13000.00元，工会经费16910.98元，公车改革补贴78600.00元，接待费9500.00元，遗属补助5508.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出169109.80元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出31543.68元，2082702财政对工伤保险基金的补助4227.75元，2082703财政对生育保险基金的补助10146.59元，2101101行政单位医疗65180.18元，其中：大病保险1764.00元，基本医疗保险63416.18元，2101103公务员医疗补助33821.96元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1283097.94元，项目支出0元）。

经济科目分组，主要用于50101工资奖金津补贴845549.00元，其中：基本工资339900.00元，津贴补贴477324.00元，年终一次性奖28325.00元，50102社会保障缴费314029.96元，其中：养老保险（单位负责部分）169109.80元，职业年金31543.68元，工伤保险4227.75元，生育保险10146.59元，大病保险1764.00元，基本医疗保险63416.18元，公务员医疗补助33821.96元，50201办公经费108510.98元，其中：办公费13000.00元，工会经费16910.98元，公车改革补贴78600.00元，50206公务接待费9500.00元，50901社会福利和救助5508.00元。

经济科目分组：项目支出0元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县粮食局及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1283097.94元，比上年预算增65195.32元，同比增长5.35%，主要原因是2019年规范津补贴，人员工资增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%，与上年相比无增减。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费118010.98元，比上年预算增2213.56元，同比增1.91%，占基本支出的0.17％，主要原因是办公费，印刷费、差旅费增加。

（二）“三公”经费预算情况

2019年昌宁县粮食局“三公”经费财政拨款预算安排9500.00元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。与上年相比无增减。

2.公务接待费

安排公务接待费9500.00元，比上年预算增0元，同比增长0%。与上年相比无增减。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，与上年相比无增减；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%，与上年相比无增减。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县粮食局共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。本级年初预算项目支出另文下达。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53052400144900111