第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.团结、动员全县各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步，构建和谐新昌宁。

2.教育、引导全县广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规规章的制定，维护妇女儿童合法权益。

4.为妇女儿童服务，加强与社会各界、各部门、各单位的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

5.巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同各党派、各团体、各阶层、各协会、学会、妇女及华侨妇女的联谊，积极为构建和谐社会做贡献。

（二）机构设置情况

昌宁县妇女联合会为县政府组成部门，职能职责按照云南省人民政府办公厅《关于印发云南省财政厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云政办发[2009]228号）执行。昌宁县妇女联合会属于一级预算单位，无下级预算单位，财政全供给单位1个。

根据《昌宁县机构编制委员会关于加强全县编制管理有关事宜的通知》（昌机编发〔2015〕28）要求，县妇联原行政编制4名、暂定编制数1名、工勤编制1名，冲抵后，县妇联事业编制总数5名，工勤编制予以核销。2019年部门在职人员编制5人，均为事业编制。在职实有5人，其中：财政全供养5人。退休人员1人。公车改革后车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（三）重点工作概述

2019年，昌宁县妇女联合会将紧紧围绕中心、服务大局，立足基层、服务妇女，坚持问题导向和需求导向，拓展服务职能，创新工作思路，转变工作方式，进一步提升妇联组织建设“坚强阵地”和“温暖之家”的水平，在组织妇女、引导妇女、服务妇女、维护妇女儿童合法权益等方面取得新突破，为建设活力、小康、美丽、宜业、幸福新昌宁做出新的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入688379.22元，其中：一般公共预算财政拨款688379.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入688379.22元，其中:本年收入688379.22元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款688379.22元（本级财力688379.22元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出688379.22元。财政拨款安排支出688379.22元，其中，基本支出688379.22元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年部门预算总支出688379.22元。本级财力安排支出688379.22元，其中：基本支出688379.22元，占本级财力支出的100％。按支出功能科目分类，分别列有一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行和社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出（一般公共服务支出505951.16元，社会保障和就业支出130887.39元，医疗卫生与计划生育支出51540.67元），主要用于保障县妇联工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；对个人和家庭的补助（主要包括生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、慰问品费等）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组基本支出（工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对企事业单位的补贴、债务利息支出、基本建设支出、其他资本性支出、其他支出）和项目支出，其中：基本支出688379.22元，项目支出0万元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县妇女联合会采购预算总额20000元，其中：政府采购货物预算20000元，政府采购服务预算0元。

六、县对下专项转移支付情况

昌宁县妇女联合会无县对下专项转移支付的项目，不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为688379.22元，比上年预算增加48540.70元，同比增长7.6%，主要是人员晋级晋档、正常调资。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费66293.16元，比上年预算增加1213.84元，同比增2%，占基本支出的10％，主要是工会经费增加1213.84元。

（二）“三公”经费预算情况

2019年昌宁县妇女联合会“三公”经费财政拨款预算安排5000元，比上年预算减少4600元，同比下降48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

2.公务接待费

安排公务接待费5000元，比上年预算减少4600元，同比下降48%。主要是严格执行厉行节约，精简支出。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县妇女联合会共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。本级年初预算项目支出另文下达。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53052400171300111