第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是参政议政，参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规、政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

二是发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍。

三是维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

四是为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

五是开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

六是按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

（二）机构设置情况

管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。其中：离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休 4人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

1.服务好企业，为企业解决融资难等问题。

2.发挥自身职能引进保山市担保中心与昌宁县农村信用合作社担保贷款合作。

3.履行职能开展好贷免扶补工作，解除了部分企业资金周转困难的后顾之忧。

4.全力做好非公有制经济领域“光彩事业”工作。

5.发挥工商联优势，推动非公有制经济健康快速发展。

6.进一步加强信息宣传调研工作。

7.进一步加强自身组织建设。

二、预算单位基本情况

1.服务好企业，为企业解决融资难等问题。

2.发挥自身职能引进保山市担保中心与昌宁县农村信用合作社担保贷款合作。

3.履行职能开展好贷免扶补工作，解除了部分企业资金周转困难的后顾之忧。

4.全力做好非公有制经济领域“光彩事业”工作。

5.发挥工商联优势，推动非公有制经济健康快速发展。

6.进一步加强信息宣传调研工作。

7.进一步加强自身组织建设。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入575032.63元，其中：一般公共预算财政拨款575032.63元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入575032.63元，其中:本年收入575032.63元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款575032.63元（本级财力575032.63元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出575032.63元。财政拨款安排支出 575032.63元，其中，基本支出575032.63元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2012801行政运行工资福利支出364533.00元，其中：基本工资133164.00元，津贴补贴220272.00元，年终一次性奖11097.00元；2012801行政运行商品服务支出88690.66元，其中，办公费4000.00元，公务接待费2000.00元，公车运行维护费30000.00元，工会经费7290.66元，其他交通费用41400.00元，其他商品和服务支出4000.00元；208050机关事业单位基本养老保险缴费支出72906.60元；2082702财政对工伤保险基金的补助1822.67元；2082703财政对生育保险基金的补助4374.40元；2101101行政单位医疗28123.98元；2101103公务员医疗补助14581.32元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，501机关工资福利支出486341.97元，其中：50101工资奖金津补贴364533.00元，50102社会保障续费121808.97元；502机关商品和服务支出88690.66元，其中，50201办公经费52690.66元，50206公务接待费2000.00元，50208公车运行维护费30000.00元，50299其他商品和服务支出4000.00元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年县工商联单位及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为575032.63元，比上年预算数减337767.37元，同比下降58.7%，其一是2018年有2位干部职工退休，所以工资福利支出减少；其二是2019年政协副主席的60000.00元工作；其三是由于财政压力大，大量压缩单位公用经费。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费88690.66元，与上年预算数相比减少85609.34元，占基本支出的19.6％，同比下降49.12%，主要原因：其一是2019年政协副主席的60000.00元工作；其二是由于财政压力大，大量压缩单位公用经费。

（二）“三公”经费预算情况

2019年县工商联部门“三公”经费财政拨款预算安排32000.00元，比上年预算减17000.00元，同比下降34.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

2.公务接待费

安排公务接待费2000.00元，比上年预算减17000.00元，同比下降89.50%。由于财政压力大，大量压缩单位公用经费。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费30000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，；公务用车运行维护费30000.00元，增0元，同比增长0%。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019 年昌宁县工商联无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53052400171400111