第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县科学技术协会为群团部门，职能职责按照中共昌宁县委办公室《关于印发昌宁县科学技术协会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（昌办发[2011]100号）执行。

1、宣传贯彻执行《中华人民共和国科学技术普及法》、《云南省科学技术普及条例》和《全民科学素质行动计划纲要》。

2、拟订科协系统中长期科普工作规划和年度计划，并组织实施。

3、开展科普宣传、科技下乡和科普进村（社区）活动，传播科学思想和科学方法，普及科学知识。

4、开展学术交流，活跃学术思想，提高学术水平，促进科学技术的繁荣与发展，为经济社会服务。

5、组织开展实用技术培训，开办农函大，指导乡镇农函大辅导站和农函大分校工作。

6、协助党委和政府做好知识分子工作，做好学术和技术带头人的推荐评审管理工作，表彰奖励优秀科技工作者，组织申报优秀学术论文，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者服务。

7、组织科技工作者参与科技政策、法规决策论证，提出政策建议，促进决策科学化、民主化。

8、对所属学会和企业科协进行指导、管理，对乡镇（村、社区）科协、农村专业技术协会进行业务指导。

9、组织创建各类科普示范村（社区）、示范学校、示范企业和示范园。

（二）机构设置情况

科协为社会团体单位，实行行政机关管理制度，内设四个职能科室，即办公室、计划财务科、科技管理科、科普科。

（三）重点工作概述

1.着力抓好《纲要》实施。以实施《全民科学素质行动计划纲要》为主线，抓好四大重点人群科学素质提升。继续抓好科技下乡、全国科普日等活动，组织开展好昌宁县第十三届青少年科技创新大赛。

2.着力抓好项目实施及申报。完成国家级科普项目的申报，实施好已获立项的科普、科技项目，抓紧各类项目的前期调研，储备好明年的项目。

3.着力抓好人才工作。进一步开展好农村科技人才培训工作，组织第二届中青年学术和技术带头人攻关课题实施及带头人考核工作，扎实开展好农村科技人才培训，培训、选聘农村科技辅导员和科技示范户工作，完成招收农函大学员600名。

4.着力抓好扶贫攻坚。扎实抓好脱贫攻坚工作，确保取得实效，充分发挥科技助力精准扶贫科技服务的作用，通过培训推广，培育持续有效的产业支撑，真正实现脱贫户收入稳增长。

5.着力抓好其他常规工作。按照年初目标，切实抓好综治维稳、党建、党风廉政、宣传思想文化、妇儿等各项常规工作。

二、预算单位基本情况

昌宁县科协编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有8人，其中：财政全供养8人。离退休人员10人，其中：退休10人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年昌宁县科学技术协会财务总收入1124905.5元，其中：一般公共预算财政拨款1124905.5元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年昌宁县科学技术协会财政拨款收入1124905.5元，其中:本年收入1124905.5元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1124905.5元（本级财力1124905.5元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年昌宁县科学技术协会预算总支出1124905.61元。财政拨款安排支出1124905.61元，其中，基本支出1124905.61元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，分别列有206-01-01（科学技术支出-科学技术管理-行政运行）821441.32元，主要用于保障单位作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出733962.08万元,主要用于人员工资、津贴、政府绩效奖金的支出，商品和服务支出87479.24元，主要用于机关办公费、工会经费和公车补贴支出；208-05-05（社会保障和就业支出-行政事业离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出）146792.42元，主要用于缴纳养老保险单位负责部分；208-05-06（机关事业单位职业年金缴费支出）58220.88元，主要用于支付缴纳职业年金单位负责部分；208-27-03（财政对工伤保险基金的补助）3669.81元，主要用于缴纳单位工伤保险基金；208-27-03（财政对生育保险基金的补助）8807.54元，主要用于缴纳生育保险基金；210-11-01（行政单位医疗支出）56615.16元，主要用于缴纳大病保险、基本医疗保险单位负责部分；210-11-03（公务员医疗补助）29358.48元，主要用于缴纳公务员医疗补助单位负责部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：按政府预算支出经济分类科目分别列501机关工资福利支出1037426.37元（其中：基本支出1037426.37元），包括50101工资奖金津补贴733962.08元，50102社会保障缴费303464.29元；502机关商品和服务支出87479.24元，包括50201办公经费20000.00元、工会经费14679.24元。

按部门预算支出经济分类科目分别列301工资福利支出1037426.37元，包括30101基本工资300984.00元，30102津贴补贴394296.00元，30103奖金25082.00元，30107绩效工资13600.08元，30108机关事业单位基本养老保险缴费146792.42元；30109职业年金缴费58220.88元；30110职工基本医疗保险缴费69092.51元；30111公务员医疗补助缴费29358.48元；302商品和服务支出87479.24元，包括30201办公费20000.00元，工会经费14679.24元，其他交通费（公车补贴）52800.00元。

五、“三公”经费预算情况

2019年昌宁县科学技术协会“三公”经费财政拨款预算安排2000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。主要是严格执行中央八项规定，夫安排出国出境人数。

（二）公务接待费

安排公务接待费2000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%。主要是严格执行中央八项规定，严格接待标准及接待次数。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长0%，主要是无公务用车购置计划；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%，主要是无公务用车配置。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1124905.5元，比上年预算减185400元，同比下降14.15%，主要是2019年人员退休2人。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：本年度未安排项目支出预算，年初项目预算支出为0元。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费87479.24元，比上年预算减26321.24元，同比减23.13%，占基本支出的7.78％，主要是2019年度内人员减少2人，办公费减少。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县科学技术协会无采购预算。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县科学技术协会无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.县对下绩效目标表1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53052400373100111