一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2018年，我局将以党的十九大及习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神为指导，强化“四种意识”，严格“四个服从”，深入贯彻落实党的十九大和十九届中央纪委二次全会精神，以省局工作要求和市局党组“五个全面把握”为指引，坚持履行“为国聚财、为民收税”的神圣使命不动摇；坚持“精征管、优服务、强队伍、重规则、提质效”不动摇，瞄准一个目标（实现税收现代化），聚焦一个中心（税收持续稳定高质量增长），坚持一条主线（深化国税、地税征管体制改革），凝聚一个共识（协作共治、合作共赢），紧紧围绕“深化改革谋发展开拓创新谱新篇”的工作主题，全面清查税源，强化税收征管，全力以赴推改革、凝心聚力谋发展，咬定目标、创新举措，以更大力度狠抓落实，抓好各项工作。

（二）机构设置情况

昌宁县地方税务局隶属于云南省地方税务局，为省垂管的三级预算单位，实有5个派出机构和1个直局机构，内设9个股室。主要负责昌宁县辖区内的地方税费征收管理工作。

（三）重点工作概述

2018年，我局将认真贯彻落实党的十九大精神，以党中央一系列新思想、新战略武装头脑，贯彻落实市局和县委县政府的决策部署，按照各级确定的工作思路，坚定自信、勇毅笃行，全力抓好组织收入工作，深入推进改革创新，大力加强队伍建设，努力开创地税工作新局面。牢牢把握组织收入原则，强化“数量是基础，质量是目标”的理念，依法征收、应收尽收。强化税源监控，认真组织开展税收调查，摸清税源底数，增强组织收入预见性，牢牢把握组织收入主动权。强化收入责任，积极谋划落实措施，把握时间点，突破挖潜难点，打击偷逃痛点，落实收入责任，严格收入考核，确保收入平稳增长。强化质量管理，加强全局组织收入管理监控，努力提升收入质量。加强督查督办、绩效考评和问责追责，实现均衡入库，切实做实收入质量。强化税收分析，关注重点行业、重点企业变化，深化税收政策效应分析、积极推进联合分析、建立长效分析机制。做好环保税开征，起好头、开好路，加强协调，稳扎稳打做好环保税开征工作。提升地税工作站位，紧扣县委县政府提出的目标要求，着力加强经济税收分析，有效提升服务地方经济社会发展能力和水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制116人，其中：行政编制78人，事业编制38人。2017年年末在职实有人数103人，其中：财政全供养103人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入2549.08万元，其中：一般公共预算财政拨款1916.49万元，其他收入632.59万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1916.49万元，其中:本年收入1916.49万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1916.49万元（本级财力1905.49万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿11万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出2549.08万元。财政拨款安排支出1916.49万元，其中，基本支出1856.49万元，项目支出60万元。其他资金支出632.59万元.

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列2010701行政运行1431.37万元，主要是为保证本单位正常运转所需要的支出；2010702一般行政管理事务支出37.38万元；2010707税务宣传14.89万元；2010709信息化建设7.73万元；2080501离退休人员公用经费支出1.19万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出188.64万元；2101101行政单位医疗保险89.6万元;2101103公务员医疗补助42.68万元；2101199其他行政事业单位医疗支出3.2万元；2210201住房公积金99.81万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分类：基本支出1856.49万元，项目支出60万元。其中机关工资福利支出1609.51万元、机关商品和服务支出306.98万元(基本支出246.98万元、项目支出60万元）

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元，本单位无省对下转项转移支付的情况。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金51.64万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一） 基本支出情况

2018年用于保障正常运转的费用支出2261.49万元，其中财政拨款1856.49万元、其他资金405万元，包括机关工资福利支出（基本工资，津贴补贴等工资福利支出）1609.51万元，占基本支出的86％；机关商品和服务支出（办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费）,246.98万元，占基本支出的14％。比上年预算批复2393.06 万元减5.5%（主要是其他资金支出减）。其中财政拨款基本支出预算1856.46万元比上年1737.81万元增118.65万元主要是工资福利增230.82万元（绩效奖增80.19万元）、另增原因为其他工资晋升。

（二） 项目支出情况

2018年项目支出287.59万元，比上年310.15万元减22.56万元,减7.8%,其中财政拨款60万元(本级财力49万元、国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿11万元)、其他资金227.59 万元；税费征管及纳税服务体系建设35.29万元；税务组织体系建设84.81万元；税务信息化建设9.65万元；税务基础工作保障157.84万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

……

（二）机关运行经费安排

……

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。