第一部分 昌宁县档案局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

第二部分 昌宁县档案局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昌宁县档案局2018年部门预算编制说明目录

第一部分 昌宁县档案局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）“三公”经费预算情况

第二部分 昌宁县档案局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昌宁县档案局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县档案局主要部门职能是：

⑴贯彻执行国家档案工作的方针、政策和法律、法规。

⑵依据《档案法》、《云南省档案条例》及国家有关规定，制定全县档案工作的规章制度。

⑶制定全县档案事业发展规划并组织实施。

⑷对全县范围内所属乡镇、党政机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作、各类档案室工作进行指导和监督。

⑸负责全县档案专兼职人员的教育培训，档案专业职务的评聘管理，档案宣传，档案学理论研究，档案保护与现代化管理技术研究等工作。

⑹配合有关部门对所属乡镇、机关、团体、企业、事业单位和其他组织文件材料的收集、整理和归档等工作进行指导、咨询服务。

⑺按照《中华人民共和国档案法》和《云南省档案条例》的规定，接收、征集应当进馆的档案、资料。

⑻对馆藏档案进行规范化整理、科学化管理和安全保管，并对破损档案进行修复、复制。

⑼向各部门、社会各方面提供利用档案，开发馆藏档案信息资源，为科学研究、经济和社会发展服务。

⑽根据上级要求，负责全县档案信息化建设指导、管理和档案信息网络建设，组织实施馆藏档案数字化工作。

⑾完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昌宁县档案局人员编制总数13名，其中暂定编制数12名、工勤编制1名。领导职数：科级领导职数4名，其中局长1名（正科级），副局长3名（副科级）。内设办公室、业务监督指导股、档案管理利用股三个股室。

（三）重点工作概述

2018年，县档案局将以党的十八大、十九大，省、市、县委历届全会精神，习近平总书记系列重要讲话和考察云南时重要讲话精神为指导，进一步落实中央、省、市关于加强和改进新形势下档案工作有关文件精神，紧紧围绕县委、县政府工作大局，主动适应新形势新任务的需要，主动服务和融入全县经济社会建设，推动全县档案事业快速转型发展。

1.紧扣部门职能，推动档案快速发展

（1）切实抓好档案资源建设

一是依法接收档案。严格执行国家综合档案馆接收档案实施细则和档案接收进馆制度，及时将各单位依法应移交进馆的纸质档案和电子档案接收进馆。力争将馆藏档案总量提高到12万卷以上，民生凭证类档案及特色档案数量分别达到馆藏总量的40%和20%以上。二是加强档案收集征集工作。围绕地方特色文化不断完善“三名”（名人、名胜古迹、名牌产品）、“三特”（特色资源、特色文化、特色产业）、“三重”（重大活动、重大事件、重大项目）档案，建立和完善优势产业、集镇变迁、滇西抗战、少数民族、民俗、书画、老照片、家谱、录音录像等特色档案征集项目库，积极协调，逐个实施，采取有力措施开展档案征集工作，构建地方特色记忆。三是加强业务监督指导。定期、不定期开展档案业务培训，提高档案人员业务能力。加大档案业务监督指导力度，修订完善文件材料归档范围保管期限表，完善归档制度，落实归档责任，及时开展归档工作。四是规范管理档案资源。规范机关企事业单位档案资源建设，加强机关档案室规范化管理示范认定工作，完成40个以上档案规范化管理示范认定工作。

（2）切实抓好档案利用建设

一是规范查阅制度，简化查阅手续，及时周到为各单位和人民群众提供免费档案查阅利用服务，档案查准率和利用者满意率均达到95%以上。二是加大工作力度，围绕县委、县政府工作大局，围绕“云南省生物资源产业中心、最宜人居山水田园城市”及“五位一体”建设，挖掘历史经验，提供决策信息参考，及时为解决突出社会矛盾和历史遗留问题提供凭证。三是为机关决策参考提供服务。四是积极开发档案文化资源，提供研究性强、凭证性高，突出反映历史经验和执政智慧的档案文化产品。五是配合县委、县政府中心工作，举办档案专题展，并积极引导各行业各部门利用档案馆设施举办部门、行业展览，成为区域性重要宣传场所。

（3）切实抓好档案安全保密建设

一是夯实档案馆（室）基础设施。各类档案馆（室）要按照面积满足需要、办公室与档案库房分开、配备防火防盗设施的要求，设置专用档案库房。二是完善档案科学安全管护设备。根据实际需要，配备足够的档案装具，档案馆（室）要配备存放重要档案的组合式密集架；配备库房温湿度控制、消防、消毒杀虫等档案保护设备及视频监控、周界防护、门禁等安防设备；配备符合国家有关信息系统安全等级保护和分级保护工作要求的电子档案长期安全保存设备。三是县档案馆及有条件的乡镇档案室要适当配备适应需要的档案抢救与修复设备。

（4）切实抓好档案信息化建设

一是加快档案数字化。2018年，按照“民生档案优先、高利用率档案先行、确保重要档案安全、以全宗为单元整体推进”的原则，开展馆藏室藏档案数字化加工50万画幅以上，切实提高档案数字化工作效益。二是及时开展电子文件归档和电子档案移交进馆工作。各立档单位，在移交档案进馆时，同步移交电子档案。三是扎实推进数字档案馆（室）建设。县内机关档案室、档案馆以档案数字化和电子文件归档管理为核心，本着高效实用的原则，加快数字档案馆(室)建设，提升档案工作为机关单位和社会大众服务的能力。四是科学做好电子档案备份工作。完善档案备份制度，对重要馆藏档案实施异质异地备份，科学推进国家综合档案馆重要档案和电子档案异质异地备份工作。

2.提升队伍素质，塑造部门良好形象

（1）狠抓档案干部队伍素质提升

一要加强思想政治建设。构建学习型领导班子，提高档案干部推进档案事业发展的领导能力和解决困难的协调能力。深入开展“两学一做”学习教育和“实现新跨越、争当排头兵”大讨论活动，把思想政治建设、纪律规矩约束、党内政治生活锻炼、干部队伍建设等重点工作贯穿于档案工作始终。二要加强档案干部培训。要积极争取支持，逐步将优秀档案干部选送各地进行培训；强化档案干部业务培训，积极举办上岗培训、继续教育和各类专题培训。

（2）强化档案干部队伍作风建设

认真贯彻各级纪委全会精神及政府系统廉政建设工作会议精神，充分运用监督执纪“四种形态”、认真履行两个责任，强化干部队伍作风建设，打造一支忠诚、干净、担当的档案干部队伍。一要强化主题教育。坚持例会必学作风建设内容，日常必学廉政书籍和廉政法规，研讨必有廉政主题，专题会议必要廉政警示四项制度，强化主题教育，筑牢思想防线。二要狠抓责任落实。明确领导班子和股室工作任务，层层传导压力，进一步筑牢责任体系，强化监督责任的落实，开展工作督查和纪律作风督查，严格落实“五个清单”动态管理。三要创建档案廉政文化。在用好墙体廉政文化的基础上，利用微信群和QQ群、短信等媒体，适时发布纪律作风新要求和警示案例，在重要节假日发送廉政提醒短信。四是深化作风建设。继续强化组织纪律规矩意识，健全制度，严格督查，严肃问责，持续深化作风建设。

（3）树立档案部门良好形象

一要树立领导班子团结务实形象。领导班子要带头真抓实干，带头奋发进取，既能统揽全局、坐镇指挥，又能冲锋在前、带头苦干，在工作思路、内容和手段上不断创新。二要树立档案部门大有作为形象。增强责任感、使命感和荣誉感，主动寻找档案作用发挥较大的领域和渠道，提高档案服务质量和范围，满足县委、县政府和人民群众日益增长的档案利用需求。三要树立档案干部开拓进取形象。继续深化放、管、服，开拓进取，主动服务发展、服务基层、服务群众。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入168.99万元，其中：一般公共预算168.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入168.99万元，其中:本年收入168.99万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款168.99万元（本级财力168.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出168.99万元。财政拨款安排支出168.99万元，其中，基本支出168.99万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于档案局正常运行。其中，2012601支出148.46万元，主要用于机关在职人员工资和机关运行经费；2080505支出20.53万元，主要用于支付单位养老保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出168.99万元，项目支出0万元）。工资福利支出151.99万元，商品和服务支出16.88万元，对个人和家庭的补助支出0.12万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）无

（二）无

（三）无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2018年，预算机关运行经费148.46万元，其中在职人员工资福利支出131.58万元，商品和服务支出16.88万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费预算情况

县档案局2018年预算“三公”经费1.8万元，比2017年减0.19万元，减合10%。其中公务接待预算1.8万元，在2017年的基础上减10%；因公出国境费用预算0万元；公务用车购置及运行预算0万元。“三公”经费降低原因一是单位无公车，二是无因公出国境，三是严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，简化公务接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，增强行政成本意识，努力提高执行力。