乡人大主席团：

受乡人民政府委托，我向本次会议报告2017年乡本级财政预算调整方案，请予审议。

一、 预算调整理由

一是按照县委、县政府及财政部门、人事部门的部署，落实完善机关事业改革性补贴和奖励性政策、配套住房公积金、职业年金、退休人员养老金等一系列增资政策，财政支出相应增加。

二是在年初预算的基础上，上级转移支付增加。

鉴于上述原因，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《云南省预算审查监督条例》的规定，须对本级预算进行调整。

二、预算调整方案

（一）收入预算调整情况

总收入年初预算为2942.81万元，预算调整为2963.1万元，增加20.29万元。

1.一般预算本级收入年初预算为560万元，预计可完成年初预算；

2.转移性收入年初预算为2382.81万元，预算调整为2403.1万元，增加20.29万元。其中：体制补助收入1058万元不变；超收奖励年初预算为15万元，预算调整为0.54万元，减少0.96万元；增资转移支付补助收入年初预算为110万元，预算调整为109.6万元，减少0.4万元；村干部增资转移支付补助5万元不变；上级财力性补助年初预算为1208.31万元，预算调整为1229.96万元，增加21.65万元。

（二）支出预算调整情况

总支出年初预算为2942.81万元，预算调整为2963.1万元，增加20.29万元。

1.一般预算支出年初预算为904.2万元，预算调整为925.48万元，增加21.28万元。其中：半供养人员75万元，政府公用经费120万元，村级公用经费25万元不变；在职人员工资年初预算684.2万元，预算调整为705.48万元，增加21.28万元。

2.转移性支出年初预算2038.61万元，预算调整为2037.62万元，减少0.99万元。其中：

（1）教育上解年初预算1521.22万元，预算调整为2037.62万元，减少0.99万元。

（2）卫生上解年初预算150.05万元，预算调整为152.45万元，增加2.4万元。

（3）香料烟上解年初预算13.93万元，预算调整为9.01万元，减少4.92万元。

（4）住房公积金上解年初预算172.29万元，预算调整为179.25万元，增加6.96万元。

（5）医疗保险上解年初预算78.23万元，预算调整为78.23万元，基本不变。

（6）公务员医疗保险基金上解年初预算47.07万元，预算调整为47.07万元，基本不变。

（7）税收超收分成上解年初预算21.63万元，预算调整为0万元，减少21.63万元。

（8）村干部养老保险上解年初预算14.04万元，预算调整为16.22万元，增加2.18万元。

（9）农村特困供养人员及孤儿补助上解年初预算20.15万元，预算调整为82.07万元，减少61.92万元。

（三）调整后收支平衡情况

收入总计2963.1万元，其中：地方公共财政预算收入560万元，转移性收入2403.1万元；支出总计2963.1万元，其中：一般预算支出925.48万元，转移性支出2037.62万元。收支相抵，2017年收支平衡。

附件：1.湾甸乡2017年一般公共预算调整平衡表

2.湾甸乡2017年一般公共预算指标追加（减）表