镇人大主席团：

受镇人民政府委托，我向本次会议报告柯街镇人民政府关于2017年地方财政预算调整方案，请予审议。

一、预算调整事由

2017年，在镇党委的正确领导和镇人大的依法监督下，镇人民政府积极组织实施镇第 届人民代表大会第一次会议上批准的财税工作目标，取得了一定成绩，但从1-10月情况来看，我镇收支结构发生了很大变化。一是根据省委、省政府相关要求，提高机关单位改革性补贴、享受政府绩效奖励、发放事业单位奖励性补贴、发放机关事业单位离退休人员生活补助等一系列增资政策，财政支出相应增加。二是在年初预算的基础上，上级转移支付有所增加。

鉴于上述事由，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《云南省预算审查监督条例》的规定及经济形势发展的客观需要，须对2017年财政预算进行调整。

二、预算调整方案

（一）收入调整方案

一般公共预算收入2000万元（不作调整）。

转移性收入2522万元，比年初预算2377万元调增145万元。增收项目为：财力性借款1099万元,比年初预算952万元调增147万元，超收奖励减2万元。

（二）支出调整方案

按有关政策及结合我乡实际情况，建议将今年新增实际可用财力147万元用于弥补以下新增支出：

（1）2017年7月起，提高机关单位改革性补贴（正科级1075元/月、主任科员（技师）1025元/月、副科（四级警长）950元/月、副主任科员（高级工）900元/月、科员（中级工、初级工）825元/月、办事员（普工）700元/月）。

（2）2017年7月起，享受机关单位政府绩效奖励（人均2000元/月）。

（3）2017年7月起，发放事业单位奖励性补贴（人均1000元/月）。

（4）2017年7月起，发放机关事业单位离退休人员生活补助（人均1200元/月）。

（5）调整机关事业单位基本工资、津贴补贴及相关财政配套支出，如住房公积金、职业年金、养老保险、工会经费等。具体支出调整方案如下：

一般公共预算支出1463.09万元，比年初预算1426.68万元调增36.41万元。按支出功能类分为：工资福利支出增44.21万元；对个人和家庭的补助减7. 8万元。

转移性支出3059万元，比年初预算2950.32万元调增108.68万元。增减项目为：教育经费上解减20.24万元；卫生经费上解减3.42万元；离退休经费上解增39万元；烤烟上解减11.25万元；香料烟上解减15.98；住房公积金上解增8.75万元；医疗保险上解增0.9万元；体制税收超收上解增10.89万元；村干部养老保险上解增4.86万元；农村特困供养人员及孤儿补助上解增95.17万元。

附件：柯街镇2017年一般公共预算调整平衡表