主席、各位主席团成员：

受镇人民政府委托，现将2017年镇级预算调整方案（草案）提请大会主席团，请予审查。

一、财政预算调整原因

按照《预算法》第六十七条“需增加或减少预算总支出的”，需编制镇级预算调整方案报人大主席团审查。按照“量入为出，收支平衡”原则，拟对2017年财政预算作调整。主要原因：一是预期地方财政收入总体实现平稳，但收入税目各有增减；二是部分进一步规范改革性津贴和实行公务员绩效考核等刚性支出增大，需调整支出；三是一次性死亡抚恤金支出因素发生，需调整支出。

二、财政收支预算调整草案

（一）全镇一般公共预算调整草案

1.收入调整。全镇一般公共预算总财力拟调整为4403万元，调增20万元，增长0.5%。

——预计完成本级收入950万元，与年初预算持平。其中：税收收入930万元、调减10万元，调减1%，调减的主要原因是受经济下行和营改增等影响；非税收入20万元，增10万元，增长100%。分税种预计完成情况为：

（1）国税275万元，比预算减74万元，减合21%。其中：一般增值税18万元，比预算增10万元，增长125%；改征增值税257万元，比预算减79万元，减合24%。

（2）地税655万元，比预算增64万元，增长11%。其中：增值税1万元，年初未预算；企业所得税减14万元，减100%，主要原因为主要原因是受经济下行和营改增等影响；个人所得税5万元，与年初预算持平；资源税110万元，比预算增75万元，增长214%，主要原因为两税部门加强资源税征管；城市维护建设税18万元，比预算减9万元，减33%；房产税38万元，比预算增18万元，增长90%；印花税10万元，比预算增2万元，增长25%；城镇土地使用税13万元，比预算减10万元，减43%；土地增值税60万元，比预算增35万元，增长140%；车船税13万元，比预算增1万元，增长8%；耕地占用税0元，年初预算10万；契税69万元，比预算减13万元，减16%；烟叶税318万元，比预算减12万元，减4%。

（3）非税收入20万元，比预算增10万元，增长100%。

——上级补助收入3453万元，拟调增20万元，分别是体制补助1906万元，与年初预算持平；超收奖励3万元，比年初预算减3万元；增资转移支付补助162万元，与年初预算持平；村干部增资转移支付补助10万元，与年初预算持平，财力性借款1372万元，比年初增23万元，增合2%。

2.支出调整。按照预算收支平衡原则，一般公共预算总支出调整为4403万元，调增20万元，增长0.5%。分别是：

——本级支出1032万元，调增11万元，增长1%。其中：一般公共服务支出582万元，调增49万元，增长9%，主要增长为进一步规范改革性津贴和实行公务员绩效考核等刚性支出增大；公共安全支出14万元，与预算持平；教育支出11万元，调减1万元，减合9%，主要原因为年初预算事业单位公车补贴未执行；文化与体育传媒支出20万，调减4万，减合16%，主要原因为年初预算事业单位公车补贴未执行；社会保障和就业支出90万元，调减8万元，减合8%，主要原因为养老保险多预算8万元，上级优抚经费拨入调减10万元，本级一次性死亡抚恤金支出增加10万元；医疗卫生及计划生育支出27万元，调减3万元，减合10%，主要原因为年初预算事业单位公车补贴未执行；农林水事务支出282万元，调减22万元，减合7%，主要原因为年初预算事业单位公车补贴未执行。

——上解支出3370万元，调增9万元，增长2%。其中，收入超基数上解219万元，与预算基本持平；教育经费上解2263万元，比预算减91万元，减合4%，主要原因为年初预算事业单位公车补贴未执行；卫生经费上解194万元，比预算减10万元，减合5%，主要原因为年初预算事业单位公车补贴未执行；医疗保险金上解216万元，与预算基本持平；住房公积金上解247万元，增11万元，增合4%；烤烟超基数及发展金上解64万元，比预算减2万元，减合3%；村干部养老保险金上解31万元，与预算基本持平，五保供养及孤儿补助上解137万元，增97万元，增合245%，主要原因为国家加大对孤残等弱势群体保障力度增加相应支出。

各位主席团成员：今年，在复杂严峻的宏观经济形势下，保障各项决策部署等刚性支出压力大、资金调度难。但我们坚信，在镇党委的坚强领导和镇人大的监督支持下，通过各级各部门的共同努力，坚持依法理财，强化收入征管，加大争资力度，加强财政保障，深化财政改革，提高资金绩效，一定能够圆满完成调整预算任务。

以上调整方案，请予审查。

温泉镇人民政府

2017年12月8日