一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

（二）机构设置情况

将农业技术推广站、水利工作站、畜牧兽医工作站并入农业综合服务中心。事业编制18名，其中主任1名、副主任2名。

（三）重点工作概述

1.抓产业发展，促农民增收。粮食生产稳步发展。增加科技投入，提高单产，确保粮食总播面积在7.3万亩以上，总产在2000万公斤以上，人均占有粮食800公斤以上。提升茶产业。一是增加科技投入，加强中耕管理，着力抓好分级采摘和按质论价收购，实现增产提质增效；二是着力抓好标准化茶园和示范茶所建设，推进茶产业健康发展。做强蚕桑产业。以改造、提升、增效为主题，科学规划、调优布局，巩固提升老桑园，加强冬季桑园管理，推进新植桑园质量，提高养殖技术。畜牧业健康发展。一是抓实抓好重大动物疫病防控工作，确保全乡畜牧业健康持续发展；二是依靠科技，稳增畜禽饲养量，提高出栏率和商品率，三是加大品种改良力度，有计划的引进优良种畜，选留好现有良种，推广良种良法繁育模式；四是依靠上级项目政策，扶持培育规模养殖大户和营销大户；五是加强动物卫生监督、疫情监测和检疫工作，保障人民群众吃上放心肉和实现源头治疫。

2.水务工作。结合各水利工程实际情况，采取各种行之有效的措施，加强现有水利工程设施的管护；积极向上争取项目，不断完善水利设施建设；做好全乡项目申报、储备，规划设计、组织实施和竣工验收等方面工作。

3.其它工作。继续抓好农机、数字乡村、渔业等工作。全力完成乡党委、政府交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入189.2万元，其中：一般公共预算189.2万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入189.2万元，其中:本年收入189.2万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款189.2万元（本级财力189.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出189.2万元。本级财力安排支出189.2万元，其中，基本支出189.2万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出162.5万元，主要用于农业中心人员工资及运转支出；社会保障和就业支出26万元，主要用于农业中心人员养老保险缴费支出；农林水支出0.7万元，主要用于农业中心遗属补助。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出181.9万元（其中：基本支出181.9万元，项目支出0万元）；商品服务支出6.6万元（其中：基本支出6.6万元，项目支出0万元）；个人家庭补助支出0.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

无。

八、项目支出预算变动的主要原因

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无较强专业名词解释。

（二）机关运行经费安排

非参公管理事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。